老師，如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提了，個(gè)稅也多計(jì)提了，社保少計(jì)提了，比如工資是3000元卻計(jì)提成5000元，個(gè)稅是133元卻計(jì)提成333元，社保是公司全額買的，賬務(wù)卻處理成公司800元，個(gè)人600元，但是其實(shí)這1500元應(yīng)該全部計(jì)提成公司的，我應(yīng)該怎么更正工資、個(gè)稅、社保呢？還請(qǐng)老師提供完整的分錄？謝謝。

老師請(qǐng)教一下：1按現(xiàn)在的社保銀行扣款“稅費(fèi)”、這樣的話 分錄怎么寫是最正確的、2、之前幾個(gè)月只扣了部分、按實(shí)際計(jì)提入賬了、現(xiàn)在剩余部分要怎么入賬？是計(jì)入管理費(fèi)社保。還是要在 之前時(shí)計(jì)提完整、已扣部分寫貸銀行存款、未扣部分貸應(yīng)交稅費(fèi)或

您好老師！老板手下有個(gè)公司準(zhǔn)備要注銷掉 目前公戶賬號(hào)余額只有4500元而已，其他往來款也都清零了，近一年來公司名下也只有法人一人，平時(shí)發(fā)給法人的工資和繳納社保。現(xiàn)在賬戶除了扣除社保之后已不足發(fā)工資給法人了，想把目前的余額留交社保（法人不想斷交社保）請(qǐng)問法人的工資怎么處理好呢？因?yàn)槔麧?rùn)分配未分配利潤(rùn)余額有正數(shù)4000多元，現(xiàn)在還需要做工資計(jì)提嗎？

老師你好，2022年9-11月上海這邊是給了企業(yè)緩交社保中的單位醫(yī)保部分，當(dāng)時(shí)做了計(jì)提的分錄，一直到2023年12月底，這三個(gè)月企業(yè)醫(yī)保才交掉。但是今天做12月賬發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)候單位社保每個(gè)月是1374.9，實(shí)際交的時(shí)候是1309.4，每個(gè)月多計(jì)提了65.5。老師這個(gè)怎么寫分錄沖掉呢？

老師你好，以前年度社保計(jì)提多計(jì)提了21999.07元，現(xiàn)在每月交萬社保還有這么多余額，社保14238.07元，醫(yī)保7761.8元，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，請(qǐng)按金額寫一下分錄謝謝