我的建議是按照開票取數金額申報,一般不會預警,這樣能保證賬表數據一致。在2月份調整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
4月1號開始實行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發票(應該選擇免稅的),現在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實際銷售額205440.04+實際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個數填寫上去申報的。
老師后,親問老師我現在申報增值稅申報表,系統導入的銷售數據和我稅務UK里面的數據不一致,本月有負數發票,申報表里面不顯示,比方我稅務UK正數金額30萬,開了負數10萬,實際金額應該20萬的銷售數據,可是申報表里面的銷售金額是30萬,不體現負數的,請問該怎么操作呢?
老師,我們是一個小規模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數據相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數據都改不了
老師,去年開了一張15000元的發票因發票信息有誤,在今年1月份紅沖了該發票,1-3月份沒有再開具其他發票,在4月申報增值稅的時候填寫免稅銷售額寫0,因為負數不能通過所以寫0申報,本季度已補開了15000的發票,本月還開有1280的發票,本季度填寫增值稅申報表要怎么填寫呢?
北方石油的柴油,必須油罐車拉走嗎?他們沒有加油槍,然后分裝到小油罐車去加油是嗎
甲企業對外投資,長期股權投資,ABCD四家企業。工商年報,有對外投資,認繳,投資總額,投資總額比例這個怎么填寫。 看哪里的數據能查到。
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
老師,我們個體戶。沒開對公賬號,是使用法人銀行卡收到款。專門用的一張銀行卡。,我做賬查收到的錢,是直接根據銀行卡的流水做賬嗎?還是說直接把打進來的錢算現金收的。
對方是事業單位,先要開具發票,但是對方要求只有上級單位撥款,要求開具下屬單位名稱?因為下級單位沒有撥款權限 是否可以
企業發年終獎,有四個人是勞務公司的,因為通過勞務公司發,勞務公司開票,還需要補稅點,是否企業直接通過全年一次性獎金發給對方,個稅系統扣稅即可?財務上怎么處理合規
老師你好,請問一下,Exw成交方式下,出口發票該如何開具呢
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎