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老師好,請問一般納稅應該開13的售票,1月份有張發票里面的有一行稅點開錯了誤開了3%的稅點,導致我現在申報一月份的增值稅填寫報表時取數不正確,取數稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯的發票紅沖了。我這個月申報增值稅應該那么申報?按照哪個數申報交增值稅啊?申報數跟系統自動取數不一樣會不會預警

2025-02-10 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-10 13:48

我的建議是按照開票取數金額申報,一般不會預警,這樣能保證賬表數據一致。在2月份調整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。

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我的建議是按照開票取數金額申報,一般不會預警,這樣能保證賬表數據一致。在2月份調整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。
2025-02-10
一個方法就是去調賬,把那個3分錢從應交稅費調到主營業務收入
2024-04-10
你好! 這個月開票總額和電子稅務局讀取總金額一致即可,可以根據這個數據直接申報(核對一致即可申報的)
2021-07-11
你好,按照實際銷售額填寫就可以的,不包含稅款
2022-07-03
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
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