報(bào)今年1月份個(gè)稅時(shí)忘了調(diào)增社保那部分的扣除金額，應(yīng)為356.07，實(shí)際上報(bào)336.71(還是按照20年的社保扣除的)，導(dǎo)致每人的工資少報(bào)了19.36。已經(jīng)扣款了。怎么處理？在申報(bào)2月份個(gè)稅時(shí)加上差額19.36可以嗎？

老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎，我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資，每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資，那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資，就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄，這怎么辦，她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò)，也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢？

您好，老師，我問(wèn)下我們公司有個(gè)人去年是做了一年工資，今年1月份的有去年1-8月的醫(yī)療補(bǔ)差，但是今年2月份的時(shí)候才出來(lái)的，1月底這個(gè)補(bǔ)差醫(yī)療部分，1月份的時(shí)候已經(jīng)全部繳納了，那2月往賬里做的話(huà)沒(méi)有這個(gè)人，但是這個(gè)錢(qián)又繳納了，我怎么做呢，我們一月份繳納了，2月份他就不干了，1-8月補(bǔ)交的是在2月份出來(lái)的交掉了。

你好老師，我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份，當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單，我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表，我報(bào)無(wú)票收入，我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票，我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù)，可以吧，老師 還有就是，我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)，不會(huì)產(chǎn)生留底稅額，留底稅額是0，咱們講課時(shí)不是說(shuō)，期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí)，這怎么辦，我都不用退稅了是嗎？后續(xù)我該怎么操作，老師麻煩你了。

郭老師，你好。就是進(jìn)出口那個(gè)，2024.12月份，稅務(wù)說(shuō)我們2021，2022，2023年的海關(guān)出口數(shù)據(jù)，比我們每年申報(bào)的金額大。前兩天已經(jīng)在稅務(wù)更正申報(bào)了2021，2022，2023年12月份的增值稅，把差額都補(bǔ)到每年12月份，申報(bào)了。因?yàn)榇蟛糠质杖肴坑?jì)入到2024年了。現(xiàn)在2024年收入，調(diào)減100萬(wàn)，2021，2022年，2023年收入填增了合計(jì)金額有100萬(wàn)。成本發(fā)票也在做在2024年了，2024年的成本也要填減60萬(wàn)，2021~2023年，成本也要增加60萬(wàn)。所以收入，成本都調(diào)到以前年度去了，也補(bǔ)交了購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅。2021年12月補(bǔ)了一點(diǎn)，2022年，補(bǔ)了一點(diǎn)，2023年補(bǔ)了一點(diǎn)，總共300多塊錢(qián)，這個(gè)印花稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝。