匯算清繳的時候納稅調(diào)減就可以的。

印花稅已經(jīng)補交了。只是2024年就存在多交。那現(xiàn)在補交的，2021，2022，2023，總共300多怎么做分錄

而且那天更正所得稅年報時，只是把收入和成本調(diào)整了。沒有管印花稅，怎么辦

補在這個月就行，借利潤分配未分配利潤貸銀行存款金額寫300多，然后匯算清繳的時候納稅調(diào)減

哦哦，匯算清繳的時候，調(diào)整哪一年的呢？2025年匯算2024年，改2024年的？

你能分出具體的哪一年是多少嗎？能分的話，你修改匯算清繳，最好是修改到對應(yīng)的年份里面，分別是2021和2022，還有2023。

哦哦，前幾天才去更正了，那還要跑一趟稅務(wù)大廳，重新再把具體的今天填進(jìn)去，填在哪些欄次呢？

你可以在今年做，2024年的時候一次抵扣了去。之前的不修改。

補印花稅申報表，是補在2021年12月，2022年12，2023年12月的，交稅相當(dāng)于也就交在哪個時候的。那做一筆借：利潤分配未分配利潤，貸銀行存款金額寫300多。是最好的。然后去更正這3年的稅務(wù)年報，還是改一下吧，填哪里呢

你什么時候交的？你這個月交的話，都在這個月做就行。之前月份不用做。納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。

就是2024年12月份交的，會計分錄就做在12月份，借：利潤分配未分配利潤貸銀行存款金額寫300，然后去改稅務(wù)年報2021-2023年的，納稅調(diào)整明細(xì)表，就可以了，是這個意思嗎？全部流程

沒有看到填在哪一欄，哪一列？

是的，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目，其他你這個不是新的，新的是在30欄，你這個是在29。

好的，填在29欄，稅收金額里面，最后就是調(diào)減哈，比如最后利潤是盈利500元，填了這個300元后，就是盈利200元哈

你好對的 是這么做的

好的，郭老師。那收入，成本。完整的會計分錄發(fā)一下，謝謝。就是2024年收入減少100萬，成本減少60萬。2021年-2023年收入增加100萬，成本增加60萬。相關(guān)會計分錄

24年開了發(fā)票收入不減少 只不過是他紅沖無票收入，然后再增加你的開票收入 一正數(shù)一負(fù)數(shù)是 以前年度的對

就是分錄不會，2024年的，和2021-2023年的。麻煩發(fā)一下，謝謝

借應(yīng)收賬款 貸，以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配，未分配利潤 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 2024年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

老師你看一下，好像有點問題是不是？現(xiàn)在2024年12月份應(yīng)該做的是： 借：應(yīng)收賬款 -100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -100 借：主營業(yè)務(wù)成本 -60 貸：庫存商品 -60 就可以了是嗎？庫存商品不用沖負(fù)數(shù)。是嗎？ 調(diào)2021-2023年，只做： 借：應(yīng)收賬款 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 借：以前年度損益調(diào)整 60 貸：庫存商品 60 你看一下，完整的應(yīng)該是哪個？麻煩復(fù)制一下，我自己做出來的，我始終覺得怪怪的，謝謝！最后以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。

老師，我沒有明白你這個： 借：應(yīng)收賬款（補2021-2023年的收入金額100） 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整60 貸：庫存商品（補算到2021?2023的成本60） 上面是這個意思嗎？ 2024年: 借：應(yīng)收賬款-負(fù)數(shù)， 貸，主營業(yè)務(wù)收入-負(fù)數(shù)，（這個負(fù)數(shù)是填哪一個數(shù)據(jù)？是記錄到2021-2023年的100，還是2024總共開票的收入，比如500）這個沒明白…… 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（這個又填哪個數(shù)據(jù)？） 情況說明：2024年全年開票收入500，其中有100，是2021-2023年的收入，已更正申報到2021～2023年增值稅無票收入。現(xiàn)在沖賬