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2024年12月份暫估年終獎多了，在2025年1月份發放年終獎，怎么做賬，老師？ 12月暫估: 借:管理費用5萬 貸:應付職工薪酬5萬
2025-01-23 09:50
2025-01-23 09:52
借應付職工薪酬， 貸利潤分配未分配利潤 可以只紅沖多的那一部分。
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借應付職工薪酬，
貸利潤分配未分配利潤
可以只紅沖多的那一部分。
2025-01-23
是的，就是那樣計提的
2025-03-12
分別做到了當年是嗎
是的話可以
2025-01-01
借：管理費用 貸：應付職工薪酬 這個不能這樣 ，這個做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整，發票做借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬這樣，
2020-09-22
你好
借應付職工薪酬
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸利潤分配
2021-07-02
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Q
假設2019年12月的一筆費用 在2020年1月份才收到發票 然后在2019年12月做暫估 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 到2020年1月發票到的時候 又做一筆相同的 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 那要沖掉2019年12月份那筆暫估 是 借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬（全部紅字）嗎？
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Q
老師我上年12月份把當年的年終獎20000元做在了12月份工資表中并計提了12月份的工資 借：管理費用—工資47627 貸：應付職工薪酬貸—工資47627 借：應付職工薪酬—工資3543 貸：其他應付款—個人社保3543 12月工資年終獎一月發放，二月申報個稅時年終獎算上年度還是這年的，47627元的應發工資包含年終獎，那我應該怎么申報的？申報數據應該是多少
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老師您好，我在2020年12月計提了年終,做賬借:管理費用 貸:應付職工薪酬-年終獎，在21年1月確認年終獎總金額，沖減多計提年終獎，借:應付職工薪酬-年終獎 貸:利潤分配-未分配利潤，請問我在21年2月將年終獎分配到各部門以及計提個稅，如何做賬呢？
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老師，去年12月底我計提了年終獎15萬 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 今年5月實際發放申報14萬，匯算清繳也添增了，那現在我要怎么做賬，發放，借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 那個差額1萬怎么處理
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老師，請問年終獎需要計提嗎？之前不知道有年終獎，在1月發了去年年終獎，我是在1月計提年終獎嗎？借：管理費用-辦公費，貸應付職工薪酬，付年終獎的時候：借：應付職工薪酬，貸：銀行存款 請問是這樣做嗎
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可以在12月里重新做憑證不？
你好，可以啊，但是你得反結賬修改了。您直接修改管理費用那個上面金額就行。
而且會影響你的資產負債表利潤表和所得稅。
那就12月份里重新更正申報
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師
老師，開門紅包怎么做賬？在12月份里沒有計提
借，管理費用福利費等 貸應付職工薪酬福利費。 借，應付職工薪酬福利費。貸，銀行存款 發放的當月計提支付就行。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快