老師您好，我是一般納稅人門窗廠，現在我本年收入是11893401.00，成本是11586344.85元，然后利潤總額是816463.82，已經計提了所得稅41981.17元，下來凈利潤是774482.65元，現在領導說我的利潤率太高，讓我調整成4的利潤率，老師這種我現在有應該怎么算合適，讓我暫估成本后算，
您好，暫估成本是能降利潤，但暫估了需要在年度匯繳前來發票的呀，給老板發給獎金合適，?這個也不用發票的，錢還給老板了，老板開心
-
Q
老師，去年我將這筆憑證寫錯了，本來是營業成本的寫成了營業收入，導致利潤額高出了547155.97元，現在是2020年了已經跨年了，企業所得稅年報也做了，現在該怎樣處理和調整呢?
-
Q
因為現在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數字在下面那個圖中，然后結轉到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業所得稅，然后借方余額要結平么，然后我上半年已經預交了企業所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明
-
Q
老師，假設說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調整，貸應交稅費應繳企業所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應該影響當月的數據嗎？為什么我的利潤表的數據被影響了？我做錯哪里了嗎？
-
Q
老師，假設說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調整，貸應交稅費應繳企業所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應該影響當月的數據嗎？為什么我的利潤表的數據被影響了？我做錯哪里了嗎？
-
Q
老師，假設說我4月份的利潤是-100元，同時4月份我做上一年的企業所得稅匯算清繳，需要補稅50元，我做了分錄借以前年度損益調整，貸應交稅費應繳企業所得稅，最后我觀察到4月份的利潤表，我本應該凈利潤是-100元，卻因為這個匯算清繳導致凈利潤為-150元。我現在有個疑問，匯算清繳的補稅，不是不應該影響當月的數據嗎？為什么我的利潤表的數據被影響了？
熱門問答 更多>
-
工商年報里社保單位繳費基數，填平均工資，還是工資總額？
-
報銷人和領款人同一個人，報銷人處已簽字，可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
-
老師，你好，我想問一下，出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎？
-
老師，這個應該選什么，我覺得4.5萬好像不對，應該1萬，8-9兩個月
-
老師好，獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
-
老師，勞務公司的，好幾個地方的加油票，有些跨省，是不是公司抬頭就可以報銷（差旅），好幾個項目的，是不是得按項目來呢
-
接代賬會計賬，如果賬實不符，需要調還是接著做
-
老師，我司叫我5月核算成本，然后我看系統入庫A訂單3000個，成品分兩次入庫，是2025年2月24日入庫2000個，2025年03月03日入庫800個，直到今天2025年4月29日還有200個未結單，但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫，這明顯是做假報表了？還是說他把B訂單做好的，入庫到A訂單先
-
老師好，我是建筑內賬，我想問下一筆賬款，如何做會計分錄，李這個卡500轉入甲公司，甲公司代支付給供應商乙，怎么做會計分錄呢？ 我做的是第一步：借：其他應收—甲公司 貸：銀行存款—李（這可不可以做成庫存現金呢） 第二步：借：應付賬款—乙 貸：銀行存款—甲公司 這樣是否正確？
-
老師，人員工資不管是計入成本還是費用，都不影響利潤啊，對稅務沒有什么影響啊，只是內部核算的問題，那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師我們這個公司性質是就老板跟其他人合伙的，這種暫時都不分紅，只有在廠開不下去的時候才分呢，現在的意思是讓我先把企業所得稅少交一點，然后讓我用這個方法
哦哦，?這個合適的，交一點稅金，稅務風險也會少一些的
是的老師，就是我現在應該怎么算，讓我的利潤率到4%
這個我不太會算
您好，就是收入乘4%等于凈利潤，去倒算成本（11893401-X)*(1-所得稅稅率）=11893401*4%，這里計算的成本，再減去已有的11586344.85，就是還可以給老板發的工資
老師我是不是可以這樣理解，就是我收入乘以4%算出來的就是凈利潤，然后再根據收入和凈利潤倒擠成本，是不是這個意思
您好，是的，就是這個意思哦