補(bǔ)繳稅款后包括其他應(yīng)收款，未分配利潤(rùn)等都有變化，也就是說原來的報(bào)表期末數(shù)都全變了，接著就是新一年的期初數(shù)也跟著變，按說到24年期末數(shù)應(yīng)該都一致的，不知道哪里出了問題

你補(bǔ)繳之前能對(duì)上嗎？

補(bǔ)交之前是賬套里出來的數(shù)據(jù)，根據(jù)此數(shù)據(jù)申報(bào)，補(bǔ)交增值稅后，稅務(wù)局要求更改2022-2023增值稅申報(bào)表等，然后所有報(bào)表全部改一遍

現(xiàn)在是賬套里的期末數(shù)和更改的報(bào)表的期末數(shù)對(duì)不上

發(fā)一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額表和報(bào)表看一看。

圖二是賬套里的數(shù)據(jù)，圖三是修改的數(shù)據(jù)

第三張圖，資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益。建議你用相關(guān)明細(xì)賬的余額再和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)一下。

老師，我要解決的問題是圖二賬套里的數(shù)據(jù)和圖三要修改的報(bào)表的期末數(shù)據(jù)對(duì)不上的問題，比如說其他應(yīng)收款、未分配利潤(rùn)

你好，如果有需要改賬的，先修改賬，然后根據(jù)修改完的帳編制資產(chǎn)負(fù)債表。

賬套里已經(jīng)修改好了，我編制新的負(fù)債表是用修改后2023的期末數(shù)加上2024年發(fā)生數(shù)，可這樣期末數(shù)注定是對(duì)不上的

你和沒改之前的對(duì)不上是很正常的。

以后怎么才能對(duì)上呢？總不能和賬套里一直對(duì)不上吧？

你出的報(bào)表要和你賬上的對(duì)上，所以，你現(xiàn)在也是出來的報(bào)表和賬上對(duì)上就行了，不要和改之前的報(bào)表對(duì)了

老師，可以語音咨詢嗎？