就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發現，我這邊還沒有操作，還沒有那個發票認證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了，但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進項稅的，就是人家沒有開，開具發票給我們，可以進行認證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下，不勾選也沒有關系，等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報，然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證，但是我們也沒有進項稅，這樣子的話，有沒有關系，還是說必須要到稅務局去處理一下。

老師，我們做那個賬，他有現金流量表兒，我有數兒，我的意思是那個一一到六月的時候都沒有報，現在我們老板覺得應該報上，這不是這個季度嘛，但是報的時候吧，他之前沒有報嘛，所以呢，本年數兒沒有，我那個我的意思是那個，嗯本年數，那我可不可以手動輸上去，然后本月那就填本季度。

老師，我們是小規模納稅人，商貿企業，我在補去年的賬，去年8月份開錯發票，本來要開一個點的，開錯了，開了5個點的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個點的正確發票。去年報第3季度，增值稅的時候，跟稅管員說了，按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？

你好，我想問一下，我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發票，嗯，然后呢，嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少，嗯，但是呢，沒辦法，我們就是這幾個月做不多，嗯，就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛，我能做那個暫估，暫估成本嘛，然后嗯我先提前做暫估，然后7月份的時候再做一個月的工資，再把賬戶沖了行嗎？這樣。可以嗎？其實就是為了抵這個所得稅

就是說，這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛，那沒辦法就是報增值稅，然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛，那我去年廠家都沒有給我們開那個發票，那我用今年的發票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發票嘛。那廠家的發票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們，那到時候有沒有關系到，嗯，6月份的那個年報，就是要報去年年報的那個問題。