老師我們公司處理固定資產確定收入那一步的固定資產清理的金額132743.36申報增值稅的收入做無票收入報增值稅了，填寫電子稅務局的財務報表的時候我能不能把成本也增加132743.36元呢，這樣申報的收入跟稅務系統一致，所得稅也不用多交。（結轉固定資產賬面凈值那一步的固定資產清理的金額a，與確認收入那步的固定資產清理金額b的差額做賬的時候已經計入營業外收入，處理固定資產該交的所得稅已經算過了。在電子稅務局的財務報表收入加上處理固定資產確定收入那一步的固定資產金額是為了申報增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致，成本加上確認收入那一步的固定資產清理確認收入時的金額是為了交了應該交的稅后不額外多繳稅）
你好，增值稅收入和所得稅收入不一致屬于正常現象
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．要全過程
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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一、專業部分:1.小規模企業企業在發生以下事項時，會計分錄如何做?請寫出計算過程。1.A企業于本月從B廠采購一批機械設備，采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產品已入庫。2.A企業以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業將倉庫內的機械設備銷售給了M貿易公司。銷售價格為133400元(含稅價格)，貨款以銀行存款收取。4.A企業(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進行A企業本月成本的結轉。
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公司23萬車，賣給個人開了2千的發票，銀行收款2千，怎么做會計分錄
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是稅務專管員會讓整改啊
老師申報時財務報表不能同時增加確認收入的固定資產清理金額嗎？這樣收縮一致了，除了該交的所得稅也不用多交
收入一致
老師申報時財務報表不能同時增加確認收入的固定資產清理金額嗎？這樣收入一致了，除了該交的所得稅也不用多交
增值稅賬上是不做收入的，但是交稅的時候按收入交稅
你說的我知道老師。我想問的是電子稅務局系統的財務報表收入跟成本能不能同時增加賬上不做收入，報增值稅報收入的這個金額
實務中可以我說的那樣做嗎？這樣該報的稅都報了，稅務局也刷不出來收入不一致還不用多繳稅
原則上是不可以那樣做的，這個增值稅收入與所得稅收入對不上是正常現象，對上了就不正常了
老師原則上不可以，實際中偶爾可以這樣做嗎？應該處置固定資產很少
我是沒有那樣做過，那樣不符合會計準則
老師那是上個季度的事，我在電子稅務局財務報表利潤表的收入在原來的基礎上加上固定資產清理這個收入了，咋辦？當時想的事報收入報一致，不讓稅局找事了。我現在需要怎么改
如果堅持原則的話第四季度的報表就把那收入沖了，但是稅務局可能還會找你
那我收入不改了，成本也不加了。這樣做行嗎
是的，按規定是不應該加收入，不應該加成本。
收入第三季度加過了，成本一直沒加。收入多報了稅局不會找我們吧
看稅務發現沒發現這個問題，如果發現了就可能找你們。