怎么沖呢？那是我暫估的分錄

您好，復(fù)制您的暫估分錄，金額改負(fù)就可以啦

就可以了嘛？不同過以前年度損益調(diào)整嗎？

您好，是的，這樣可以，以前年度損益調(diào)整有些賬套里沒?有這個科目， 另外以前年度損益調(diào)整最終也是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的

那不是就影響當(dāng)年的未分配利潤了嗎？這樣不行吧

您好，對不起，我回復(fù)串了（有個朋友的問題是上年度退所得稅的分錄），咱這個就是影響本年利潤的，差異的金額不大 請看下圖，第一個分錄就提到了

差異金額大呀

哦哦，差異這么大就是暫估沒估準(zhǔn)，那得用?以前年度損益調(diào)整科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，不能影響25年利潤

未分配利潤這個科目分錄怎么寫？

您好，原來暫估分錄手復(fù)制金額改負(fù)和取得的發(fā)票寫的正數(shù)分錄，這2個分錄里的損益科目改為未分配利潤就可以了

你寫一下分錄，我不會寫