你好,你是管理費的話是1%的稅率,村委會能給你提供發票或者是行政收據嗎?
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
老師,你好。目前公司開業第二個月,業務為在小區里面安裝直飲水機,小區的顧客先充值后刷卡打水。目前遇到兩大類問題。(小規模企業) 第一類:充值我們沒有開票,充值按照200送80充值。之后刷卡消費時做收入。這個充值不開票會不會有風險,因為客戶都是都是個人。 第二類:收入對應的成本是場地水機租金與產生的水電費。目前有的小區沒有物業只有委員會,還有很多水機的水電直接接到顧客家里面,還有我們與對方簽訂的是商業用水,小區給供電公司 水電公司交的居民水電。對方即使有物業給我們復印的水電公司發票單位票價也不一致。。截止到6.30很少能要到發票,這種情況怎么處理哇,老師。尤其會計人員準則重新發布了。。好害怕呀
老師,請問物業公司一般納稅人,物業小區是回遷房,房子是村委集體的,停車位和村委采取分成合作,比如每個車位平均每個月200元,有150是交給村委,有50元是物業公司收取,請問相關會計分錄對應金額多少,稅率按照多少
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這個不知道,但是有合同
你好!正常的你們應該按收款的全額確認收入,然后根據村委會給你的發票做成本,但是村委會一般不會提供發票,所以前提是有發票或者是有財政收據才可以這樣處理
那如果村委沒有開具發票怎么處理開票金額和稅率
這樣的話按你們實收開票,村委會部分記錄其他應付款,但是之前要和你們稅管員溝通一下,否則有隱瞞收入的嫌疑
收到,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問
那老師請問50元是給客戶開票還是給村委開票,稅目是什么
你好,50元是給客戶開票
老師,如果按照250開票,稅率是多少,開票內容是什么
老師,你看下圖這樣是不是可以只按照50元開發票管理費1%,其他200元讓客戶找村委開
你看老師,你看上圖這樣是不是可以只按照50元開發票管理費1%,其他200元讓客戶找村委開
你好,你們是小規模開票稅率現在是1%,可以開停車費或者是車輛管理費
那老師,我們是按照50元開票車輛管理費嗎,
你好!是的,但是因為開票金額和收款金額不符,需要先和你們稅務局溝通好還有業主
如果村委有開票給我們,那我們給開票金額是多少,稅率和稅目是什么
你好!你們給業主開的內容是一樣的只是金額不一樣,
稅率也是1%,經營租賃不是5%嗎
你好!你們按車輛管理費開票,按不動產租賃是5%