Q
2.甲公司為增值稅一般納稅人，生產銷售AB兩種產品，A產品采用一般計稅方式，稅率13%，B產品采取簡易計稅方式，稅率3%。本月甲公司發生以下業務：(1)為營銷部購買商務車一輛33.9萬元，其中不含稅金額30萬元，進項稅麟3.9萬元；2)為外縣營銷區域租用公寓四套，租期一年，租金21.8萬元，其中進項稅額1.8萬元租公寓三間為營銷中心辦公室，一間為營銷人員居住。本月A產品車間購買鋼材500噸，金額169.5萬元，其中進項稅額19.5萬元；B產品間調撥使用A車間水泥350噸，調撥成本10萬元。4)本月銷售A產品1200噸，實現含稅收入113萬元，銷售B產品2100噸，實現含稅收入206萬元。以上業務供應商均為一般納稅人，均取得了供應商開具的增值稅專用發票，當月不能抵扣的進項直接計入相關資產成本，無需按轉出處理，不考慮其他因素。要求（金額用萬元，保留兩位小數。1計算甲公司本月應進項稅額轉出金額。2計算甲公司本月允許抵扣的進項稅額。3計算甲公司本月應繳納的增值稅
2024-12-06 23:07
2024-12-06 23:11
1.8/4=4500 這個是進項轉出的稅額
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1. 1.8/4? 350/500*19.5 這個是進項轉出的稅額 2允許抵扣的進項=3.9?1.8-0.45-350/500*19.5?19.5
3. 13-（3.9?1.8-0.45-350/500*19.5?19.5）?6 這個是需要繳納的增值稅。