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2021、2022年的建筑業簡易征收項目按3%開票,現在稅務專管員說沒有對應的進項,讓比例轉出,這個怎么辦呀

2024-12-06 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-06 16:56

你這個只能轉出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡易征收對應的進項也給抵扣掉了。

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快賬用戶6184 追問 2024-12-06 16:57

老師好,我們簡易征收的都沒有抵扣呀

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齊紅老師 解答 2024-12-06 16:59

你好,你簡易征收項目對應的進項,你是不是拿去抵扣別的項目去了

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快賬用戶6184 追問 2024-12-06 17:05

老師好,我們21年全是簡易項目,就沒有抵扣,22年我們已經轉出23萬多了

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齊紅老師 解答 2024-12-06 17:06

你好,只要你把21年的發票的進項都轉出就好了。

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你這個只能轉出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡易征收對應的進項也給抵扣掉了。
2024-12-06
對的,同學,是這樣的
2023-12-19
同學你好 這個按你們收到的明細填寫
2022-05-19
了解稽查原因 可能是數據異常觸發,長期零申報或進項長期大于銷項被系統預警。也可能是審查留抵退稅政策執行情況。 準備應對資料 整理賬務資料,如憑證、賬簿、發票等;提供采購合同;撰寫業務情況說明。 自查自糾問題 檢查進項稅抵扣范圍是否正確,核實發票真實性與合規性,自查收入確認是否完整。 溝通協調 保持積極態度,主動說明情況,關注溝通反饋。 根據結果處理 無問題繼續注銷;需補繳稅款和滯納金就及時繳納;涉及罰款要認真對待,有異議可申訴,但不要拒繳。
2024-12-05
你好 你們要根據根據《國家稅務總局關于<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)第三條第五項規定:“出口企業從事來料加工委托加工業務的,應在海關簽發來料加工核銷結案通知書之日(以結案日期為準)起至次月的增值稅納稅申報期內,提供出口貨物報關單的非‘出口退稅專用’聯原件或復印件,按照《管理辦法》第九條第(四)項第2目第(2)規定辦理來料加工出口貨物免稅核銷手續。未按規定辦理來料加工出口貨物免稅核銷手續或經主管稅務機關審核不予辦理免稅核銷的,應按規定補繳來料加工加工費的增值稅。”
2023-02-17
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