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2021、2022年的建筑業(yè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目按3%開(kāi)票,現(xiàn)在稅務(wù)專管員說(shuō)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),讓比例轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么辦呀

2024-12-06 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-06 16:56

你這個(gè)只能轉(zhuǎn)出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡(jiǎn)易征收對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也給抵扣掉了。

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2024-12-06 16:57

老師好,我們簡(jiǎn)易征收的都沒(méi)有抵扣呀

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齊紅老師 解答 2024-12-06 16:59

你好,你簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),你是不是拿去抵扣別的項(xiàng)目去了

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快賬用戶6184 追問(wèn) 2024-12-06 17:05

老師好,我們21年全是簡(jiǎn)易項(xiàng)目,就沒(méi)有抵扣,22年我們已經(jīng)轉(zhuǎn)出23萬(wàn)多了

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齊紅老師 解答 2024-12-06 17:06

你好,只要你把21年的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出就好了。

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你這個(gè)只能轉(zhuǎn)出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡(jiǎn)易征收對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也給抵扣掉了。
2024-12-06
對(duì)的,同學(xué),是這樣的
2023-12-19
同學(xué)你好 這個(gè)按你們收到的明細(xì)填寫
2022-05-19
了解稽查原因 可能是數(shù)據(jù)異常觸發(fā),長(zhǎng)期零申報(bào)或進(jìn)項(xiàng)長(zhǎng)期大于銷項(xiàng)被系統(tǒng)預(yù)警。也可能是審查留抵退稅政策執(zhí)行情況。 準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)資料 整理賬務(wù)資料,如憑證、賬簿、發(fā)票等;提供采購(gòu)合同;撰寫業(yè)務(wù)情況說(shuō)明。 自查自糾問(wèn)題 檢查進(jìn)項(xiàng)稅抵扣范圍是否正確,核實(shí)發(fā)票真實(shí)性與合規(guī)性,自查收入確認(rèn)是否完整。 溝通協(xié)調(diào) 保持積極態(tài)度,主動(dòng)說(shuō)明情況,關(guān)注溝通反饋。 根據(jù)結(jié)果處理 無(wú)問(wèn)題繼續(xù)注銷;需補(bǔ)繳稅款和滯納金就及時(shí)繳納;涉及罰款要認(rèn)真對(duì)待,有異議可申訴,但不要拒繳。
2024-12-05
你好 你們要根據(jù)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于<出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法>有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第12號(hào))第三條第五項(xiàng)規(guī)定:“出口企業(yè)從事來(lái)料加工委托加工業(yè)務(wù)的,應(yīng)在海關(guān)簽發(fā)來(lái)料加工核銷結(jié)案通知書(shū)之日(以結(jié)案日期為準(zhǔn))起至次月的增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),提供出口貨物報(bào)關(guān)單的非‘出口退稅專用’聯(lián)原件或復(fù)印件,按照《管理辦法》第九條第(四)項(xiàng)第2目第(2)規(guī)定辦理來(lái)料加工出口貨物免稅核銷手續(xù)。未按規(guī)定辦理來(lái)料加工出口貨物免稅核銷手續(xù)或經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核不予辦理免稅核銷的,應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)繳來(lái)料加工加工費(fèi)的增值稅。”
2023-02-17
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