你這個只能轉出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡易征收對應的進項也給抵扣掉了。
老師你好,我有一個簡易征收的建筑項目,2018年當時開了3個點的普票,并到施工地預繳了三個點的稅,現在和甲方對賬,發現對方把票弄丟了,現在對方要求我們要把這個票沖紅,再重開,否則不予付款,我現在應該怎么做呢?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發票,3%的專票,那勞務發票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統計和不抵扣統計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
政策提醒:所有近兩年來(2021年,2022年)有來料加工業務的企業,請盡快開展自查,是否對來料加工出口收入對應的進項,單獨核算并做進項稅額轉出,沒有的抓緊按收入比例進行核算,等待進一步通知。 這是什么政策,請詳細說下
請問老師,我們是建筑公司,一般納稅人,現準備開3個點的簡易征收的純勞務費發票。然后我們是在去年12月取得的對應的進項發票,對方是開的3個點的專票,這個專票我們不能抵扣對吧?對方公司讓走我們差額征稅的方式,這種行嗎?
我們是建筑企業,有一個簡易征收的項目,開3個點的,如果這個項目發生的業務都沒有專票進來抵扣,這個還需要做進項稅額轉出嗎,我好像記得進項稅額轉出是按照簡易征收的一個比例做轉出的。
老師麻煩問問我們老板租房子開酒店,現在裝修,裝修所產生的費用,購買的暖氣片,智能化建設施工,電器,家具我如何寫分錄,有的是先開票,后付款,銀行賬戶借款分多次轉打款,可以寫一個合同嗎?
產品成本=直接材料+直接人工+分配的制造費用,老師請問某產品的直接人工怎么計算
老師,購買50畝土地,都需要交哪些稅,稅率是多少?謝謝老師
上月的發票對方公司已經抵扣了,如果我公司要沖紅重新開,會不會影響對方公司呢
申請美國學會API證書注冊費用審核費用支付的美元用代扣代繳嗎?
老師您好 請問法人向企業借款 公司要開利息發票做收入嗎
老師,現在辦公司是虛實繳還是認繳呀
如果沒有發票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項目小規模納稅人四月開票 幾月預繳稅款預繳稅款
匯算清繳里彌補虧損是系統自己帶出來的嗎還是得自己填
老師好,我們簡易征收的都沒有抵扣呀
你好,你簡易征收項目對應的進項,你是不是拿去抵扣別的項目去了
老師好,我們21年全是簡易項目,就沒有抵扣,22年我們已經轉出23萬多了
你好,只要你把21年的發票的進項都轉出就好了。