你這個(gè)只能轉(zhuǎn)出啊,你是不是全部都抵扣了? 把簡(jiǎn)易征收對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也給抵扣掉了。
老師你好,我有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的建筑項(xiàng)目,2018年當(dāng)時(shí)開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,并到施工地預(yù)繳了三個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在和甲方對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們要把這個(gè)票沖紅,再重開(kāi),否則不予付款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
政策提醒:所有近兩年來(lái)(2021年,2022年)有來(lái)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè),請(qǐng)盡快開(kāi)展自查,是否對(duì)來(lái)料加工出口收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),單獨(dú)核算并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒(méi)有的抓緊按收入比例進(jìn)行核算,等待進(jìn)一步通知。 這是什么政策,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)下
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑公司,一般納稅人,現(xiàn)準(zhǔn)備開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收的純勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。然后我們是在去年12月取得的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)方是開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專票,這個(gè)專票我們不能抵扣對(duì)吧?對(duì)方公司讓走我們差額征稅的方式,這種行嗎?
我們是建筑企業(yè),有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,如果這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的業(yè)務(wù)都沒(méi)有專票進(jìn)來(lái)抵扣,這個(gè)還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,我好像記得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按照簡(jiǎn)易征收的一個(gè)比例做轉(zhuǎn)出的。
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師好,我們簡(jiǎn)易征收的都沒(méi)有抵扣呀
你好,你簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),你是不是拿去抵扣別的項(xiàng)目去了
老師好,我們21年全是簡(jiǎn)易項(xiàng)目,就沒(méi)有抵扣,22年我們已經(jīng)轉(zhuǎn)出23萬(wàn)多了
你好,只要你把21年的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出就好了。