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請問老師,6月份因供應商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉出,我司已做進項稅額轉出,后對方公司補繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時,對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉出,我們6月份轉出后就沒有再勾選認證,那進項稅額不就重復轉出了?這種情況怎么處理呢?

2024-12-04 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-04 16:05

這種情況應與當?shù)囟悇諜C關溝通,詳細說明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進項稅額轉出記錄、對方補繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請核實情況,若存在重復轉出,請求更正,恢復抵扣權利,并做好溝通記錄,定期跟進處理進度。

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快賬用戶8128 追問 2024-12-04 16:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-04 16:09

滿意請給五星好評,謝謝

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這種情況應與當?shù)囟悇諜C關溝通,詳細說明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進項稅額轉出記錄、對方補繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請核實情況,若存在重復轉出,請求更正,恢復抵扣權利,并做好溝通記錄,定期跟進處理進度。
2024-12-04
你好,1進項稅轉出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
同學好 首先進項稅額需要轉出到原材料,可以要求對方開具紅字發(fā)票,之后開具正常發(fā)票過來重新抵扣
2021-11-16
第一個你進項轉出的這個分錄不對 你在附表二里面填寫了進項轉出嗎? 如果沒有的話,第一個分錄紅沖,然后 借預付賬款, 貸庫存商品等 應交稅費,應交增值稅,進項轉出做這個
2022-05-05
同學你好 直接沖減當時的交稅分錄就行了
2021-02-22
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