這種情況應與當?shù)囟悇諜C關溝通,詳細說明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進項稅額轉出記錄、對方補繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請核實情況,若存在重復轉出,請求更正,恢復抵扣權利,并做好溝通記錄,定期跟進處理進度。
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉出,我4月份做了這筆借:應交稅費-應交增值稅 10 貸:應交稅費-進項稅額轉出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應交稅費 -10 貸:進項稅額轉出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進項的票)讓做進項稅額轉出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經報稅,還在征期時,分局說解除了,我們又改的報表,于是稅款也交了,因為進項稅額大于銷項稅額也產生了留抵,我這應該怎么做分錄
請問老師,6月份因供應商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉出,我司已做進項稅額轉出,后對方公司補繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時,對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉出,我們6月份轉出后就沒有再勾選認證,那進項稅額不就重復轉出了?這種情況怎么處理呢?
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
總公司報工商年報需要匯總把分公司的申報了嗎
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,我們是開采銷售砂石的礦業(yè)公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發(fā)生額原值有變動)
咨詢一下想在學校里面開一個移動營業(yè)廳做銷售代理注冊個公司需要準備什么資料呀?
老師,3月份報表已經申報了,可以直接在3月份改憑證嗎
今年收入降低,月收入不足五千,是否需要像這樣往年一樣在個人所得稅app上申報個稅?不申報有什么影響
老師您好,有個問題咨詢一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供電給乙方,比如供電公司將本月電費發(fā)票開給甲方,電量1000度,但今年1-3月份電量供電公司尚未開票,甲方將1-3月份電量做了暫估,同時將1-4月轉供電發(fā)票都開給乙方,請問這樣操作是否可行?
你好老師,收到的黨建工作經費,入了營業(yè)外收入,匯算清繳時需要做納稅調整嗎
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝