這種情況應與當?shù)囟悇諜C關溝通,詳細說明 5 份發(fā)票的處理過程,提供 6 月進項稅額轉出記錄、對方補繳稅款后允許抵扣的通知等證明材料。提交書面申請核實情況,若存在重復轉出,請求更正,恢復抵扣權利,并做好溝通記錄,定期跟進處理進度。
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉出,我4月份做了這筆借:應交稅費-應交增值稅 10 貸:應交稅費-進項稅額轉出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應交稅費 -10 貸:進項稅額轉出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復開了2張的,然后又申請稅務局退稅了,稅務局當月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應該怎么做賬合適
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進項的票)讓做進項稅額轉出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報稅,還在征期時,分局說解除了,我們又改的報表,于是稅款也交了,因為進項稅額大于銷項稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應該怎么做分錄
請問老師,6月份因供應商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉出,我司已做進項稅額轉出,后對方公司補繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時,對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉出,我們6月份轉出后就沒有再勾選認證,那進項稅額不就重復轉出了?這種情況怎么處理呢?
老師好,請問一下,我們公司之前的股東投資了200萬,做了實收資本,后來這個股東跟董事長鬧掰了,把股份轉給了董事長找的股東,然后從公賬把這個200萬還給他了,然后新股東沒有打錢進來,那么我這邊怎么做分錄
A公司課題費收入10萬于2022年入公司其他業(yè)務收入并納稅,課題發(fā)生支出計入費用支出4萬元,2024年上級決定將此課題轉給B公司繼續(xù),請問剩余的這6萬元A和B單位分別需要怎么做張?A已經(jīng)納稅了是不是轉B的剩余金額不用再交增值稅了?兩單位間不用開發(fā)票了吧?
求匯算清繳后賬務處理 要不要調(diào)整去年末計提的法定盈余公積
請問獸藥免稅嗎?如果不免稅稅率是多少?
客戶公司名字變更 應收款要重新增加一個抬頭嗎
老師,稅收滯納金做匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎
老師,請問下,我們公司有幾個抬頭,有的抬頭銀行沒有流水,只有銀行服務費扣費之類的,偶爾某個月份有收入進賬。也一定要做工資表么,工資表人數(shù)有要求嗎,因為我們公司員工工資都是另外一個抬頭發(fā)。
我司采購一批硬件三百多萬,然后賣給其它家,平價,都開專票,會有什么風險
老師,年度個稅匯算清繳是什么時候
老師我工資薪金實際發(fā)生30萬,計提50萬,20萬計提工資2025年發(fā)放了,那我匯算,實際發(fā)生額是填寫多少
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝