老師，情況是這樣的：11月份有異常憑證出現（進項的票）讓做進項稅額轉出，最后繳稅的稅額是4187.17元已經報稅，還在征期時，分局說解除了，我們又改的報表，于是稅款也交了，因為進項稅額大于銷項稅額也產生了留抵，我這應該怎么做分錄
您好，需要原來與進項稅轉出相關分錄紅字沖回
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發票，請問這應該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉）
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老師，我在5學月20號申請了留抵退稅12萬，然后六月初稅款到賬了，現在申報5月份的報表時候進項少于銷售項稅額，因為申請的退款是6月才到賬的，所以5月份報表上面還是有留抵，這樣申報6月份報表時不會讓我們補交稅吧？還是說如果6月份進項稅額很大于銷項就可以不用補繳稅款啦
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您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當時做的結轉進項的分錄是這樣借：行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸：應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣：借，應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸：應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結轉進項銷項，部長說不讓那樣做，當時3.4月份的分錄我也沒改，那我現在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，
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老師 我們是房地產開發公司 現在是預售 開的發票也是不征稅發票 進項發票現在記的都是待抵扣進項稅額 進項發票都做了認證 我們3月份開了一張有稅額的發票 增值稅是240 領導說讓把這筆稅額用待抵扣給抵了 我做的分錄： 借：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅金-待抵扣進項稅額 借：應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎 謝謝老師
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老師，情況是這樣的：11月份有異常憑證出現（進項的票）讓做進項稅額轉出，最后繳稅的稅額是4187.17元已經報稅，還在征期時，分局說解除了，我們又改的報表，于是稅款也交了，因為進項稅額大于銷項稅額也產生了留抵，我這應該怎么做分錄
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應收賬款對方科目可以是哪些
粵公網安備 44030002003870號
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交的稅款怎么入賬
借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
請老師給一個詳細的分錄，11月，12月怎么做
麻煩發下做的進項稅轉出分錄
我發現12月份賬不對，所以剛剛反結賬到11月份，想重新做，進項稅額轉出并沒有做分錄，當月征期前已經修改了報表，
因為異常憑證在報表上做了轉出，交了稅款，又因解除異常修改了報表，變成留抵
這是11月做的分錄
我需要看下進項稅轉出分錄
稅款已經交了4187.17是增值稅，不知道怎么做
那就直接，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款
進項稅額轉出沒做分錄，
那就是錯誤的，不過也得紅字沖回，不影響
異常憑證是當時鍍鋅加工費，結轉的成本
請問老師我該怎樣做
您好，您發錯信息了
沒發錯啊
異常憑證的原因是？
異常憑證是對方未報稅繳稅，
您是需要進項稅轉出的
后來又解除了
那就再紅字沖回調整分錄