1. 8月報稅時，“本月數”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數”依然是7月的累計數，直到9月才發現。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數上加上兩個月的數量？？？？ 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產負債表和利潤表，但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務局嗎？？？ 3.工會已經成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經費申報表依然顯示是“工會經費籌備金”而不是“工會經費”。請問這個是為什么？？

老師，您好，上個月工資表錯了，計提工資的時候多計提了1500，導致給員工也多發了1500的工資，但是后來員工把這個1500退回來了，我這個月做賬怎么做呢，我是這么想的，當時我計提的時候是借管理費用21500，貸應付職工薪酬-工資215000；上個月員工把多發的1500退到公戶了，多以做借銀行1500，貸應付職工薪酬-工資1500，這樣和本月發工資的時候借方的21500，兩個一抵，應付職工薪酬就平了，可是之前我管理費用里面多了1500怎么辦呢，還是我這樣做不對？如果本月直接沖銷多計提的1500，借應付職工1500，貸銷售費用1500，那我收到銀行的1500，貸方又什么呢，這兩種方法感覺都有問題，求老師指點

第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數就對不上

老師好，請教個問題，私營獨資企業（小規模），律師事務所，屬于查賬征收(需報個人所得稅經營所得納稅申報表-季報），沒有給法人發工資，但是給法人交社保費了，計提社保，是，借：管理費用-社會保險費（單位）貸：應付職工薪酬-社會保險費（單位），繳納社保費，是借：應付職工薪酬-社會保險費（單位）借：其他應收款-法人（個人部分）貸：銀行存款，但是繳納的個人部分（借：其他應收款-法人）這個在我發放工資這里，我沒給法人發放工資，也就沒做貸：其他應收款-社保（個人部分），那我這個繳納社保法人個人繳納社保部分怎么做分錄

老師你好，我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發放，然后現在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發放到位，11月份員工的工資也在11月份發放到位，嗯，就是說10月11月的工資都在11月發放到位，然后我11月份記賬，是不是就補提10月份的這個工資發放？借款里費用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個再做一個分錄，就是11月份的工資計提發放借管理費用，工資貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數就行了吧，然后再附上這個流水憑證和各個，員工的工資就行了吧