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第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

2023-05-25 20:07
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2023-05-25 20:09

你好,這里沒(méi)有看見(jiàn)你的截圖,你這樣你需要看一下應(yīng)付職工薪酬涉及的憑證所有憑證對(duì)應(yīng)的借方是不是管理費(fèi)用?

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