Q
老師異常發票如何做進項稅額轉出
2024-11-01 09:09
2024-11-01 09:10
在附表2的第23行填報轉出
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在附表2的第23行填報轉出
2024-11-01
借：應交稅費-增值稅-進項轉出稅額
貸:應交稅費-增值稅-進項稅額
2022-04-13
您好，同學，請稍等下
2023-09-19
借，成本費用在應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
2022-04-13
進項發票異常需進項轉出
借:原材料等科目
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-09-16
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粵公網安備 44030002003870號
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哪匯算清繳又怎么處理，異常發票是2023年度的
就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
好的，哪賬務上怎么處理
那個不需要做賬處理的，業務是真實發生的，只是發票不對
哪進項金額也不需要調整嗎
進項要做賬 借：應交稅費-待抵扣進項 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出 以后取得發票再抵扣
這張發票既然不能抵扣，是不是應該當做普票這樣入賬，這部分不能抵扣的進項稅額應該調整成本
而且是2023年發生的，是應該調整以前年度損益調整嗎
那個進項暫時不調整成本，因為你可以重新取得的發票
好的，明白意思了，如果確定之后不能重新取得該部分進項稅，才需要調整成本是嗎？
是的，就是那個意思的
好的，明白了，現在我就想把整張發票，成本+稅費，一起轉出來，那我賬務的怎么做，是去2023年的
成本不能轉賬的，那個是真實發生的。只轉進項，就是我說的那個分錄