忘了寫借了，借稅金及附加 貸應交稅費印花稅。

不計提下個月繳納會計分錄怎么做

借、稅金及附加 貸、銀行存款

計提吋： 借：稅金及附加 貸：應交稅費 繳納時 借：應交稅費-應交印花稅 貸：銀行存款 這樣做對嗎？

稅金及附加月未怎么處理

借本年利潤 貸稅金及附加

老師我報表不平，多出6.25元。這個月繳納個稅4088.60元.支付工資時扣掉4088.60元。我計提了印花稅6.25元，最后報表就不平了。老師給找找原因

哪里多出了6.25的。結轉損益是軟件自動的，你是手動做的是吧。

我還手工賬

未分配利潤包含著本年利潤嗎？

包括著本年利潤

應交稅費有余額嗎？看下包含著印花稅嗎？

老師看看

會計分錄對嗎

你好，賬務處理是正確的。

稅金及附加6.25元結轉到本年利潤的貸方，應交稅費多出6.25元

老師看一下

借貸能做平衡嗎？這里看不出來。

憑證每張都只平衡的，結轉損益時多出6.25元

出過來的這個是科目余額表嗎？是的話，本年利潤的金額呢？然后未分配利潤的金額呢？資產負債表的未分配利潤金額是多少？

又重拍了一下

這里包含了6.25，把這些字都刪除行嗎？光剩個6.25。