老師：我想問一下，我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開票員失誤，開超了500萬，在申報完之后，發(fā)現(xiàn)開超了，正好有一筆費用開票名稱開錯了，10月份將9月份發(fā)票沖紅了，剛好小于500萬，那需要重新開具的這個發(fā)票可以在幾月分開呢？2024年12月份開可以嗎？12月份開了，不會在變成一般納稅人吧？
小規(guī)模納稅人年銷售額超過500萬會轉(zhuǎn)為一般納稅人。你提到的情況，如果在2024年12月重新開具發(fā)票且銷售額未超過500萬，則不會自動轉(zhuǎn)為一般納稅人。但需注意，重新開票應(yīng)在合理時間內(nèi)處理，避免長時間未糾正影響納稅信用。具體操作建議與當(dāng)?shù)囟惥执_認。
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老師，我想問一下，小規(guī)模強制認定為一般納稅人是連續(xù)12個月開票超過500萬，如果我1到8月份開了400萬的票，9月份沒有開票，那我10月份往后是不是還可以開具500萬，還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
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老師，我想問一下我們是小規(guī)模這個月開完發(fā)票后連續(xù)12個月就超過了500萬了，那么下個月就會強行轉(zhuǎn)為一般納稅人，那么我們5月份報4月份的稅都需要報什么稅了？
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補去年的賬，去年8月份開錯發(fā)票，本來要開一個點的，開錯了，開了5個點的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度，增值稅的時候，跟稅管員說了，按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？
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老師請問我公司11月份是小規(guī)模，開得有10月小規(guī)模的發(fā)票，因為客戶需要在12月份向稅務(wù)局提出申請現(xiàn)已升為了一般納稅人了，現(xiàn)在11月份的收入在12月份開票是一般納稅人的發(fā)票，我在賬務(wù)處理上面可以直接把收入計入到12月份呢？因為我在11月份報表里面也做了入庫的入庫是按照不含稅的因為我在12月份取得發(fā)票的進項
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老師 我們單位是小規(guī)模納稅人 到2023年1月9號為止 已經(jīng)開了480多萬發(fā)票了 之后一直到現(xiàn)在都沒有再開發(fā)票 不想變成一般人 那請問我們想再開發(fā)票的話 什么時候可以再開 是2024年1月份就可以開了還是要到2月份才可以開？
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那我10月份開票可以嗎？會受影響嗎？
我這小規(guī)模10-12月開的票在申報期的時候，是不是在2025年的1月份才核算，10-12月開的票，就核算到明年的年銷售額了 ？
10月份重新開具發(fā)票是可以的，不會額外受影響。至于10-12月的開票，確實會在次年的1月進行下一年度的銷售額核算，不會算入當(dāng)前年度的累計銷售額。所以重新開票對本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人沒有直接影響。
10月份重新開具發(fā)票是可以的，不會額外受影響。10-12月的開票會在次年1月進行下一年度的銷售額核算，不會影響本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人。這樣處理是合適的。
沖紅的這張發(fā)票在10月份開可以嗎？10月份開會變?yōu)橐话慵{稅人嗎？
10月份沖紅是可以的，不會因為這一操作而在當(dāng)月變?yōu)橐话慵{稅人。只要全年累計銷售額未超過500萬，就不會自動轉(zhuǎn)為一般納稅人。沖紅是為了更正錯誤，不影響納稅人身份變更。
不好意思，老師，剛才沒更新，所以沒有看到您的回復(fù)，又問了一遍
沒關(guān)系，您的問題我已經(jīng)回答了。10月份沖紅是可以的，不會因此變成一般納稅人。關(guān)鍵是全年銷售額不超過500萬。如果有其他問題，可以直接繼續(xù)問。