老師，請問，我公司是小規(guī)模，我5月份有一張發(fā)票開多了0.98元，7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發(fā)票，然后7月份的時候我還開10萬的藍子發(fā)票給對方公司，我想問的是，現在申報增值稅，不含稅銷售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個紅字發(fā)票上面的金額嗎？
你好，如果當期開了紅色發(fā)票應該是扣減后的金額
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Q
老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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Q
老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，5月份開具了增值稅專用發(fā)票，對方已經抵扣，6月份的時候對方開具了紅字負數發(fā)票，請問我公司季報的時候應該繳納增值稅嗎？
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Q
老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張增值稅專用發(fā)票1%的稅率，當時7月份申報時，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
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Q
老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，7月份去稅局代開了一張價稅合計為2萬元的專票，于8月份紅沖了；做賬的時候忘記做這張紅字發(fā)票，三季度報稅的時候代開金額那一欄忘記扣減紅字發(fā)票金額導致收入不對，申報表不對，請問老師現在要怎么處理好一點？要更正申報？還是等匯算清繳？還是在四季度把紅字發(fā)票補做？
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Q
老師你好，就是我們在7月份的時候開了一張發(fā)票，當時我們是小規(guī)模納稅人，在7月底的時候變?yōu)榱艘话慵{稅人，然后8月份稅官員叫我們紅沖了7那張發(fā)票，請問下現在怎么申報增值稅
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是的，那我就直接按照電子稅務局上面的數據申報就可以了吧，不需要再自己另外填金額了吧
你好，是的，自動獲取的金額，不用改變
老師，那我是不是還要做一筆紅沖的分錄呢？就是0.98，這個分錄要怎么樣做
您好，是的，開了紅字發(fā)票要做憑證的，