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演示賬套

Q

前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅，現在我們公司也還欠土地使用稅，就從中間抵減了，分錄怎么寫

2024-10-14 18:41

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-10-14 18:43

你好，前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅賬上有相關余額嗎

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 18:46

不知道你說的什么意思，是2016年的借：土地使用稅8000 貸：銀行存款8000

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 18:47

不知道你說的余額是多少

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 18:47

不知道你說的余額是多少

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 18:47

現在稅務局說多出來2000

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 18:48

就從我們欠的里面抵減了

齊紅老師解答 2024-10-14 18:53

借利潤分配-未分配利潤-2000? 借稅金及附加2000? 稅金及附加（實際繳納金額）貸銀行存款

快賬用戶8048 追問 2024-10-14 19:00

都沒有進到銀行存款里面，直接抵欠的

齊紅老師解答 2024-10-14 19:17

是的，我給你的分錄銀行存款就是實際繳納數

若多提土地使用稅屬本年度：借：應交稅費 - 應交土地使用稅貸：稅金及附加若多提土地使用稅屬以前年度且非重大差錯：借：應交稅費 - 應交土地使用稅貸：稅金及附加若多提土地使用稅屬以前年度且為重大差錯：借：應交稅費 - 應交土地使用稅貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：應交稅費 - 應交所得稅（若影響所得稅）借：以前年度損益調整貸：利潤分配 - 未分配利潤借：利潤分配 - 未分配利潤貸：盈余公積（若涉及調整盈余公積）

2025-01-13

您好，借：稅金及附加貸：應交稅費-應交土地使用稅我們現在是用什么來抵減這個稅，您說中間是啥呀

2024-10-14

你好，前幾年不知道怎么回事多出來土地使用稅賬上有相關余額嗎

2024-10-14

你好，當時多出來的土地使用稅應交稅費有余額嗎？如果沒有的話，現在借應交稅費貸利潤分配未分配利潤，然后抵扣今年的借稅金及附加。貸應交稅費土地使用稅。

2025-01-13

您好，借：應交稅費-應交土地使用稅貸：利潤分配-未分配利潤

2025-01-13

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