老師，你好！就是我們公司報銷的高鐵票，之前都忘記去報稅系統(tǒng)上去填，我這個月可以一次性填嗎，還有之前都是直接進費用了，我要怎么調整進項稅
你好，你的意思是說你之前沒有抵扣現(xiàn)在想要抵扣是嗎
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老師，我有個問題，就是勞務報酬每個月我們請顧問是給他稅后15000元的，現(xiàn)在要交個稅，請問是換算成稅前收入給他申報勞務報酬所得收入嗎？計算公式是怎樣的？而且我們前幾個月都沒有給他申報個稅，可以直接12月份把之前累計的還沒申報的那些一次性填在12月份上去嗎？
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老師，您好！請問一下，我們公司是一般納稅人，之前月份或年份做的員工報銷的費用分錄，忘記把進項稅額記分錄了，全額記在某項費用里面了，現(xiàn)在要怎么調整分錄？
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老師好，我們公司之前的進項票找不到了，在我接手之前就丟了，但是我在勾選認證的時候沒有注意直接勾選了，就導致賬面上缺少這部分的進項稅額，要怎么在賬面上進行調整呢，或者有什么辦法可以重新找到這些票據(jù)呢，因為是換了主營業(yè)務和老板，之前的客戶基本聯(lián)系不上了
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老師我們是一般納稅人的公司，8月我在認證平臺看到房租發(fā)票對方開給我們了。金額10多萬，我沒有收到發(fā)票我忘記做進賬上了，也不想更改企業(yè)所得稅 跟財務報表的申報了。能不能做在11月份調整一下啊。以前沒收到的發(fā)票我都做進去，收到發(fā)票直接放進去，這次太急忘記了
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老師，你好！就是我們公司報銷的高鐵票，之前都忘記去報稅系統(tǒng)上去填，我這個月可以一次性填嗎，還有之前都是直接進費用了，我要怎么調整進項稅
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老師，研發(fā)費用加計扣除的其他相關費用的加計扣除的限額是？
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A公司于2017年11月成立，2018年6月發(fā)記為增值稅一般納稅人，A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發(fā)生下列業(yè)務：。1、采購貨物一批，取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明的金額合計100萬元，進項稅額合計13萬元，4月己經(jīng)全部認證通過：。2、銷售貨物取得銷售額226萬元，開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票，?發(fā)票注明金額200萬元，稅額26萬元；當月開具一張16%稅率的藍字發(fā)票，發(fā)票注明金額50萬元，稅額8萬元，開具原因是2019年1月發(fā)生的一筆銷售業(yè)務，A公司在1月稅款所屬期己經(jīng)按未開具發(fā)票申報繳納增值稅；?3、A公司2019年4月提供企業(yè)管理服務取得銷售額265萬元，開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票金額250萬元，稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽，當月15號返回濟南，發(fā)生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元，員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單；。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓，取得增值稅專用發(fā)票，截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產(chǎn)待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
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是的，老師
你好，你這個借應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。管理費用，差旅費
嗯嗯 好的
你好，歡迎下次再來探討。
那我這個月可以一次性抵扣嗎
你好，可以的，操作沒問題。
那我應該怎么調整進項稅額嗯
你好借應交稅費，應交增值稅進項稅額貸。管理費用，差旅費
你是說申報軟件上面該怎么填是嗎
是的 就是在申報軟件上怎么填
你好，這個你填入附表28b和第10行。
之前沒有抵扣，直接計入費用，現(xiàn)在我怎么調整來進入進項稅額
你好應交增值稅進項稅額貸。管理費用，差旅費
好的 ，謝謝老師
你好，不用客氣的了。