同學你好 讓收款方給你開發票
老師,12月我收到期中一家供應商的進項發票,稅額2.21萬元,不含稅金額為17萬元,我當時收到發票時,沒有檢查發票,就直接做賬了,當時做了分錄是,借:應交稅費(進項)2.21 原材料 17 貸:應付賬款:19.21元, 月底,又接著結轉,增值稅的分錄,計提附加稅的分錄,然后接著出報表, 但是現在問題來了,我現在進認證平臺里面去認證發票,發現供應商把我們公司的稅號開錯了,導致這張發票無法認證,要退票重開,這樣,我認證的進項跟我做賬的進項對不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯的,現在,我是要直接反結賬,去調分錄,重新改報表,還是要怎么處理
老師好,我們公司之前的進項票找不到了,在我接手之前就丟了,但是我在勾選認證的時候沒有注意直接勾選了,就導致賬面上缺少這部分的進項稅額,要怎么在賬面上進行調整呢,或者有什么辦法可以重新找到這些票據呢,因為是換了主營業務和老板,之前的客戶基本聯系不上了
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師,因為之之前一二月的時候老板報稅把抵扣類勾選里面所有的票都勾選了,然后哪些打車票火車票又沒有填寫進去,我在本月的時候把該轉出的轉出該填進去的填了,但是最后留底稅額,賬上比申報表顯示要少十多塊錢,我找不到原因,怎么辦呢?
運輸發票需要有開票人很復核人嗎
老師,交房租公轉私,不開票,是不是匯算清繳的時候不能稅前扣除,我們家房租一直掛在那沒處理,我家之前掛在其他應付款里面,我現在給他做平,是不是借:管理費用-房租/水電,貸:其他應付款-某某
攤余成本的計算不論是年初或年末支付都可以用期初余額*(1+利率)-支付金額嗎
制造業公司環保驗收報告費計入什么科目
老師2024年逾期繳納稅款產生的滯納金,如果沒有稅前扣除,沒入賬的話。做24年匯算的時候,是不是不需要把滯納金調增,填寫到A105000的20行。
老師北京公積金最低繳納基數多少,我單位和個人的分別需要繳納多少費用
老師私人與公司之間,無利益借貸,需要交什么稅
不懂得老師不要接,事業單位采用比選的方式采購一項27萬的服務,他們的采購管理辦法里(三)采購評選組召開評選會,原則上推薦評分最高的供應商為成交供應商。怎么知道他招沒召開評選會?
老師好!在采用信用證結算的時候,有什么注意事項嗎?
一般納稅人開印刷品*廣告設計,稅率是多少
找不到了,是之前公司的,我們換了主營業務和老板,所以也聯系不上
老師還在嗎?可以回復一下嗎
同學你好 那這個沒有辦法 要調增
那要怎么操作呢,在賬上用以前年度損益調整嗎?之后需要在哪里補交稅費嗎?麻煩老師解答一下了
同學你好 這個匯算清繳的時候調增繳稅就可以
好的,謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝