不是吧 我們這是一月份就有這個數據了 就是我們欠稅著了？

25欄是你上一個月繳納的增值稅，如果你正常交稅的話，30欄和25欄填寫一樣的，你是不是30欄沒有填寫，你自己不填寫，它不就顯示這個。

老師 您看看 這是有什么問題

30和25不想等 需要修改的

這是代賬公司接回來的賬 那是今年一月的申報表 需要怎么修改 老師

每個月都不對的，都可以去修改，你也可以不用修改的，這個不影響交稅。

老師。現在我們要注銷這個公司 他銀行存款余額和賬上不符 賬上大 還有應收票據是負數 我該怎么處理

應收票據出現負數是什么原因去查一下的？你應該是沒有做收到的，然后就被輸出去了吧，收入是不是少做了？

然后再去查你的銀行日記賬和你的對賬單核對。

老師 這個注銷也要這樣嗎 還是有其他方法可以平賬 賬上銀行余額800000多萬 實際就幾萬

注銷需要做賬務處理的需要所有的都需要平

老師 往來也和實際不符。。這種我們需要怎么做 有沒有更好的方法 老師我想聯系你。除了這里還有其他方法嗎？

你好，往來不符是有虛增的嗎？那你能原路紅沖吧？具體的之前做了什么業務？

不好意思，學堂只能通過這里，不能私下交流。

老師 我們之前是運輸公司 但實際該付的該收的都收付了 老公司了 16年的公司

銀行日記賬有嗎？拿出這個來和你的銀行對賬單呀。這個對賬單不都可以打印。你看下少做了哪些業務，你給他補上不就行了。

關鍵承兌之前是紙質承兌 承兌是負數 老師這輪交流馬上完了 我還想咨詢你 該怎么找你

那你看一下應收票據的明細賬，是不是只做了待應收票據，沒有做借應收票據。還有這個應收票據是你的貨款嗎？是的話，你的貨款一直掛賬嗎？還是直接就是沒有做貨款收入？

這一輪結束了之后，不要緊的。你再重新提問的時候，一定要備注好了，找我，我再給你回復。

你去看你的應收票據，是不是只有貸方沒有借方。如果是，你去核實一下，當時這個貨款做了沒有。

老師 我查到了17年 很多承兌沒有做收入就出去了 到17年銀行余額目前是對的 往來我需要怎么核對 就是按看實際開票多少 賬上記了多少 我收到貨款多少這樣嗎？