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老師!您好,我想請教一下,企業所得稅彌補虧損明細表,本年度虧損金額,是系統自動根據之前的數據生成的嗎?稅務局問我23年怎么虧了35萬元,利潤表累計12月利潤總額-36萬元呢!

2024-10-11 17:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-11 17:17

你好是的,是的,是根據之前的來的。

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你好是的,是的,是根據之前的來的。
2024-10-11
你好!應該是調整稅會差異后的金額,在主表自動取數過來
2022-03-29
你這個對應彌補虧損表可以截圖看下嗎,上年度不需要填寫,本年這個是不是盈利的?
2021-04-07
這個不需要交企業所得稅的, 第二個預繳就可以抵扣,彌補虧損。
2021-12-20
同學您好,這是按年累計算的,實際就應該是22萬減去10萬=12萬*5%=6000,減去已交的3000,這月還需要補交2500
2020-10-09
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