老師，記賬公司做了應付賬款-暫估，對應主營業務成本 ，還有應付職工薪酬，也記了應付賬款-暫估，都是去年2023年的暫估，結果跨年了，應付賬款-暫估還有26.4萬，對應是2023年的工資，2023年的主營業務成本，請問應該怎么處理，因為如果沖掉原來的暫估，會影響成本，影響利潤，那么怎么做分錄才對，
處理跨年暫估，應確認實際結算金額。先查實2023年工資和成本的實際發生額，更新應付賬款余額。分錄示例： 借：應付賬款 - 暫估 26.4萬 貸：應付賬款 - 實際結算 26.4萬 然后根據實際結算情況調整成本和費用。 若實際金額不同，需調整差額至相關科目，確保會計記錄準確反映業務事實。
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本 6月 借主營業務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業務成本91166.03 請問往后收到發票我該怎么做會計分錄
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公司賬面掛有應付賬款-暫估8000元，一查是2019年暫估的，當年也結轉了成本，現在2023年還有應付賬款-暫估入庫-8000 掛賬，請問教，賬務怎么處理？
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老師們好！請問老師，信息咨詢服務公司小規模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發票，現在要沖銷這筆暫估金額。應該怎么賬務處理，謝謝！
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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老師您好，去年有一筆暫估費用，分錄寫的是 借：主營業務成本，貸應付賬款～暫估 今年成本票回來了，應該怎么寫分錄？
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請問老師，我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶，當時由法人個人賬戶轉了錢進這個保證金賬戶，但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的，也沒有這筆錢，但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了，那筆保證金打進我們的基本賬戶了，等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶，然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了，請問這筆業務我應該怎么做賬，剛剛有個答疑老師告訴我： 借：銀行存款—保證金賬戶 貸：其他應收款 借：銀行存款—基本賬戶 貸：銀行存款—保證金賬戶 但我突然發現，那我其他應收款貸方還掛著一筆賬，沒銷呀，我應該怎么辦
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紅字發票填錯數量了怎么辦？沖多了
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老師，如果紅沖了發票，會對我們的賬造成什么影響呢？
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老師，以前記賬公司瞎記 借主營業務成本 貸應付賬款-暫估， 居然還沖掉一次66萬 借主營業務成本-66萬 貸應付賬款-暫估-66萬
這種操作顯然不規范。正確的做法應該是： 1. 查明實際發生的成本和支付的金額。 2. 對于多記的成本（66萬），需要進行反向調整： 借：主營業務成本 -66萬 貸：應付賬款 - 暫估 -66萬 3. 然后根據實際成本和支付情況做相應分錄。 務必確保會計記錄準確反映經濟業務，避免誤導財務報表。
老師，現在應付賬款-暫估還有26.4萬，以前記賬公司記得，借主營業務成本 貸應付賬款-暫估26.4 都是2023年的賬， 老師，現在請問你，應該怎么調分錄處理 先負數沖掉 再 借以前年度損益調整26.4萬 這金額大不大 還有，老師，我們是要解決問題，而不是繞口令沒完，能回答打賞，回答不了讓位 貸，利潤分配-未分配利潤26.4萬
針對您的情況，處理步驟如下： 1. 沖回原錯誤分錄： 借：主營業務成本 -26.4萬 貸：應付賬款 - 暫估 -26.4萬 2. 調整以前年度損益： 借：以前年度損益調整 -26.4萬 貸：利潤分配 - 未分配利潤 -26.4萬 對于調整金額大小，關鍵在于是否影響到公司的財務健康和合規性。在會計上，及時更正錯誤并充分披露信息是至關重要的。如果金額較大，可能需要考慮是否影響到公司的財務報告質量和投資者信心，以及是否需要額外的審計程序來確保透明度。 解決實際問題時，重要的是采取適當的會計處理方法，確保記錄準確反映經濟活動，并遵循會計準則和法律法規。在處理大型調整時，建議與會計師或財務顧問合作，以確保合規性和正確性。