老師，我現在建8月帳作為9月期初數，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產，累計折舊有購買來的累計數，貨幣資金有余額，應付應收有累計應收應付多少的數，存貨有所有存貨的數，然后應交稅費一應交增值稅一己交稅金有今年的累計數，這是資產負債表有的數哦，但是資產負債表上未分配利潤應該怎么取數？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數，這兩個報表這么取數對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產負債表上的數一樣，要怎么取數？

我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現剛交接，我在軟件接續做賬，要錄入期初數字，請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字，對于專業知識一般的會計，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字，我好根著后面填寫，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細看數據，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！！！！！

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好：我要問一下，我是年初接賬，期初余額都是一一對應填寫，也測試了對賬平，但是第一月我錄完憑證，科目余額表的期初余額的其他應收款在貸方，別人的科目余額表的其他應收款是借方負數，類似的有應交稅費和利潤分配，我們是用了不同的軟件做的，這樣會不會影響結果，我是不是一定要和前面會計一樣的數據才可以繼續做賬

請教下老師，之前用表格做的應收應付，我用軟件建賬，按照表格上的期初數和期末數錄入，庫存這塊只有期初數和期末數，發生額成本結轉這塊沒數據，我可以直接用6月底的期末數做7月的期初數嗎？然后試算不平衡，差額全部擠到利潤分配上的話，他這個累計的利潤不對[睡]，是這樣弄嗎