老師，是內帳

老板轉公戶的錢掛的老板的往來。實收資本是O

你好，收入成本費用沒有今年一到七月份的數據報。

營業成本沒有 收入可以統計，費用的話，前面7個月的不好去統計了，畢竟工作量有點

是要今年的數嗎

你好，要保證兩個表的勾稽關系的話，最好是有今年的相關數據。

那若沒有呢？

你好，那樣的話只能倒擠本年利潤。保證兩個表的勾稽關系。

要怎么倒

根據現有數據編輯資產負債表，把資產負債表左右不平衡的金額寫到未分配利潤里去。

要怎么倒推，資產負債表應交稅費一增值稅一己交稅金是今年的數，沒有公司成立來的數了

你好，資產負債表是余額表，根據你現有所有數據的余額填寫就可以，差額放到未分配利潤。

未分配利潤是包含本年利潤的，那這樣推出來的數，資產負債表上未分配數就要怎么等于利潤表凈利潤數？

利潤表上只有8月的數，那凈利潤也只是8月

老師，方便回答

你好！資產負債表的未分配利潤是未分配利潤科目加本年利潤的數，以利潤表上的利潤其實就是本年利潤金額，所以沒有關系的。只是你的年初數減年末數的差應該等你你的本年利潤。

那像我前面說的這樣兩個表建帳對不對？

合不合理？