是的,這兩個表中的研究費用應該對應相等,確保數據一致性。
老師,研發企業,利潤表中,研究費用是管理費的一級科目,匯算清繳年報表中,管理費和研究費要拆開填嗎?如果拆開填列,年報納稅申報表里管理費+研究費用之和等于我利潤表上的管理費,對嗎?多謝
老師你好,我這個是在做22年企業所得稅匯算清繳的申報,A107012研發費用加計扣除那表的,為什么51列,九、那行本年研發費用加計扣除總額沒有數據的呢?
請問老師企業所得稅匯算清繳的問題:A104000表中19行研究費用金額與A107010表中第27行的金額必須相等嗎?
老師,匯算清繳時候,有個A107012研發費的表,企業賬上有個科目,研發支出/費用化支出/長期費用攤銷,這個科目的累計數填表里哪一行呀,還是說不用填
企業所得稅匯算清繳改了A107012研發費用加計扣除優惠明細表格里面48行數字從0改為881965.43元,51行數字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數字會有變動
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
如果之前年度研發費用在期間費用里數據大,而A107012表里小,現在可以更正對吧,這樣之前加計扣除就少了,
對于前期錯誤,可通過年度匯算調整,將實際研發費用準確反映。若發現前年度數據錄入有誤,應及時更正,確保加計扣除符合實際情況。但具體操作需遵守稅法規定,可能涉及追溯調整或補繳稅款,建議咨詢專業人士。
嗯嗯 明白
好的,如果有更多問題,隨時歡迎提問。祝您財會工作順利!