不更正可以嗎

必須要更正一致的，不然申報錯誤要罰款的

他這里的營業外收入是減免的增值稅，是按3%計算的，那我做賬也是按3%計算增值稅嗎

做賬是按實際減免的1%計算增值稅，不交稅就轉入營業外收入

小規模增值稅不是有優惠么，為啥還是按3%計算啊，而且計入營業外收入后也是按3%，這樣企業所得稅要多交一些。公司做得賬是按1%入賬，跟申報表的稅費和營業外收入對應不上，咋搞啊 差異不用管嗎 只做外賬的哦

不需要管申報差異，做賬你只需體現實際免交的1%

這個是去年申報的，利潤總額沒填，這樣可以的嗎

明顯就是錯誤的呀，有收入怎么會沒有利潤總額呢？

更正的時候要不要考慮增值稅減免的稅額891.09元啊 利潤總額是填11702.97，還是填12594.06元呀

直接按你上年的利潤表本年累計數據填報，

23年才開通稅務的，只有第四季度有金額，前面幾個季度都是零申報的

考慮減免的增值稅嗎，考慮的話，是按1%還是按3%啊

前邊說的，按實際免交的1%

第四季度利潤總額要減掉第四季度增值稅減免的金額嗎

是營業收入要減去減免的1%的稅金，利潤總額不變

要減去費用18000元嗎

29702.97-297.03-18000=利潤總額11405.94元

利潤總額不變的。就是以前利潤表的金額，只是調整營業收入的金額

不懂他們啥都沒做的，沒有利潤表所以我就按他們申報表的內容建賬，只做外賬