老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，您好。兩個自然人投資成立了一家公司，經(jīng)營了一段時間后，有一家公司想要入股，原公司的認繳100萬元，兩個自然后分別已繳10萬和90萬。資產(chǎn)負責表的數(shù)據(jù)如下： 實收資本：100萬 負責合計：473302.28 公司凈資產(chǎn)：3745514.63 利潤：2745514.63 另一家公司想入股100萬，原公司增加認繳資本到200萬，請問這個份額是怎么計算的？是按目前公司凈資產(chǎn)分配給前兩名股東后再計算新入股的股東股份嗎？

老師，企業(yè)簡易注銷，資產(chǎn)，往來已清理，清算申報表的以前年度虧損已你補和清算期所得稅已繳納。假設(shè)資產(chǎn)負債表只剩現(xiàn)金10萬，資本公積2萬，實收資本7萬，未分配利潤1萬。齊紅老師說是剩余財產(chǎn)10萬元按實收資本的份額在各個所有者之間進行分配。不用先還實收資本7萬后，以剩余財產(chǎn)3萬元進行分配，是10萬分配，是嗎？然后個人所得稅是10萬收入-7萬成本=3萬，30000*20%=6000元個稅分紅納稅。是嗎

19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好，我在做財務(wù)報表的時候，資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負債表年初余額+利潤表年度余額不符，但是做的數(shù)都是對的，這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好，單位是民間非營利組織，現(xiàn)在是一般納稅人，我這個月有做過一筆銷項稅額的調(diào)整，然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)模看著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆，是這個原因嗎？

小規(guī)模納稅人公司準備注銷申請的時候出現(xiàn)了一下問題，這個問題如何解決請老師幫我解釋一下， 監(jiān)控是否存低風險疑點:該納稅人 有低風險疑點：未分配利潤和盈余 公積變動額與凈利潤比對異常 [2020-01-01--2020-12-31]2020年 資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末【 7717.23】+盈余公積變動額期末【 0】大于0，且盈余公積變動額期末 【0】-期初【0】+資產(chǎn)負債表的未 分配利潤期末【7717.23】-期初【 -6792.55】小于利潤表的凈利潤【 14786.53】，投資方是自然人，不 屬于獨資企業(yè)或者合伙企業(yè)， 且 未申報繳納股息紅利個人所得稅【 】，可能少繳股息紅利個人所得稅 ;