你好，老師我們是外貿進出口企業，公司采購輔料取得13%的專票，然后把輔料賣給加工廠開具13%的專票，這樣的話，在申報增值稅時，是不是要在“抵扣類勾選”里，勾選認證取得的13%的專票，用來抵扣開具的13%的銷項稅額？
你好，你有主要材料，輔助材料，還有加工的發票，這三個是吧？
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老師你好，我們公司是外貿企業，10收到的發票已經勾選確實，用的是抵扣勾選，全部產品都用于出口，到現在都無法查詢到發票信息，要怎么處理？之前有用過退稅抵扣，但是在增值稅申報時，進項稅額并沒有任何體現，后面又改了抵扣勾選，這樣對嗎
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老師，你好，請問在增值稅勾選平臺把2017年-2020年開具的專票勾選，因為這部分的發票一定不會拿回來，主要是住宿費，住宿費報銷的人都離職，但是我把進項稅額抵扣了然后申報表又轉出了，請問要怎么入賬比較好？
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老師，建筑施工企業，2022年1月份從供應商那里購買材料并且支付了款項，供應商給我們開具了13%的材料專票。本月(也就是今天)我要抵扣勾選時，發現有兩筆發票，在增值稅認證平臺上沒出來。這是哪個環節出問題了？怎么操作？
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一般納稅人的外貿公司，非生產型，取得進項發票專票以后，發票如果用來抵扣了就不能進行出口退稅了是吧？那這樣的話，當月的那筆貨款要全額交稅，然后開發票也要付13個點的稅，到時候出口退稅卻只能退13個點，那這筆業務豈不是最終還是多付了13個點的稅。
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老師，公司出口一批配件，未取得報關單從物流發貨。咨詢出口退稅科，說視同內銷，這樣的話，我公司開具13%增值稅普通發票，取得進項發票就可以是吧？申報的時候勾選抵扣進項發票，銷項稅額填到表一開具其他發票一欄，對嗎？
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是只有一個產品的和輔助材料，如果是那這個產品的可以退稅，輔助材料的不好退，你不能抵扣其他的，因為這個是免稅對應的。
那我開具的13%的收入發票，在申報增值稅時，會不會自動帶出銷項稅額
你好，這個你需要自己手動修改一下的進項轉出。
在申報增值稅時，因為我開具了專票，所以報表會自動帶出銷項稅額，這時，我要修改申報表的數據，把銷項稅額刪除，然后再把進項稅做轉出。是這個意思嗎？
你好，你這個出口的開了13%嗎？
老師，我現在只咨詢輔料的買入和賣出
買來輔料然后再出口的，不是選擇抵扣勾選，選擇的是退稅勾選抵扣不了增值稅的。如果你買來輔料是國內銷售抵扣勾選可以抵扣
出口開具的是0%的普票，銷項稅額是0，加工廠給我們開具13%的加工費和用料合計金額的專票，這塊進項稅額做“出口退稅類勾選”，然后申報出口退稅。以上這些我了解
買來輔料，做出口貨物
你好，你得問下你稅務局那邊你委托別人加工的能給你退稅吧？因為你是買來A產品必須銷售的是A產品，不能加工 只要你稅務局允許退稅，那就選擇退稅勾選 選擇了退稅勾選，他也抵扣不了13%的銷項稅額了
買來的是A產品的輔料，老師
可以換個，熟悉外貿進出口業務的老師嗎，謝謝
輔料是客戶要的標簽之類的
不好意思，你重新提問吧，中途沒法更換。