老師，你好，有個問題一直沒懂，就是我們公司的工會經(jīng)費不論是支出還是收入都是通過其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費走的，現(xiàn)在就是有幾個問題，1、我們公司工會會員繳納的會費一直沒有往工會專戶轉(zhuǎn)過，2是現(xiàn)在把會員會費轉(zhuǎn)入工會戶后，出現(xiàn)工會專戶有3萬的余額，但是其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費只有1000多余額，這個后期發(fā)放福利從工戶賬戶付款后會導(dǎo)致其他應(yīng)付為借方，意味著花超了，出現(xiàn)這個原因是怎么回事，希望老師能講解一下
其他應(yīng)付款余額1000多是那方余額 之前發(fā)了福利都從這里面都的嗎
-
Q
老師好！請問：會計賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款，這些其他應(yīng)收款是因為建筑公司支付了很多沒有發(fā)票的人工費用，是基本戶以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個人賬戶在支付出去的，請問，這些其他應(yīng)收款后期會對出納個人造成什么影響
-
Q
計提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費 借銷售費用工會費200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費200 收到總部用于支付工會費 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費 借應(yīng)付職工薪酬工會費200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣寫分錄對嗎？因為是先需要讓總部轉(zhuǎn)給本分公司工會費錢 本公司分公司賬戶是沒錢的 本公司也就是分公司還得收員工個人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請問會計分錄和金額怎么寫才標(biāo)準(zhǔn)才對？我上面寫的對嗎？老師
-
Q
老師，你好，一般戶公戶沒有做賬，現(xiàn)在怎么調(diào)整？因為一般戶平時都是支付工資，還有費用，收入都在基本戶收款。所以平時做賬發(fā)工資，直接貸其他應(yīng)付款老板，一般戶所有的費用，工資都是老板個人轉(zhuǎn)進(jìn)來錢在支付，所以我想的是，如果現(xiàn)在先把一般戶銀行余額調(diào)成實際的余額，如果一般戶做進(jìn)去，也是會增加其他應(yīng)付款老板。
-
Q
老師，我一直沒弄懂工會經(jīng)費，工會經(jīng)費是在職工工資里扣的，我們做賬時就做借：主營業(yè)務(wù)成本/工資、貸：銀行存款、貸：其他應(yīng)付/醫(yī)療/養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/工會經(jīng)費 年底計提工會經(jīng)費時，借：管理費用/工會經(jīng)費、貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，后面是不是要把計提的這個錢轉(zhuǎn)入到工會專戶，然后通過工會專戶繳納，然后按60%退回來，退回來的錢就是我們正?？梢杂糜诟＠馁M用
-
Q
老師，關(guān)于經(jīng)費支出，我有些問題需要老師幫忙解答，最近工會要審計，要求我們自審，然后我就可以統(tǒng)計19年到23年所以的工會經(jīng)費收支，發(fā)現(xiàn)支出大于收入，我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，后面開設(shè)了專戶后，繳納的工會經(jīng)費返回了這個專戶，正常春節(jié)福利是通過專戶付款做賬的，現(xiàn)在賬面有點混亂，改怎么處理
熱門問答 更多>
-
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理？其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理？ 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理？其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式？ 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額？ 該公式是否成立？該如何調(diào)整？
-
老師：請問負(fù)債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)？ 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎？
-
注冊資金100萬，5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
-
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
-
代買購置稅和保險?？梢源I的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票，借應(yīng)收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
-
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
-
廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
-
老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅??？咋算？平時每個月也有工資5千以內(nèi)，有一個娃，有一套新房 房貸。
-
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務(wù)費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
-
公司收到一筆營業(yè)外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業(yè)外支出5元，貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務(wù)費用手續(xù)費5元，貸營業(yè)外收入50元。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
對的，公司的福利慰問都是從這里走的，其他應(yīng)付款余額在貸方
那你們把你們之前的福利費做福利費 沖其他應(yīng)付款
我們的福利都是從其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費這個科目走的，現(xiàn)在就是工會專戶有3萬多余額，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費余額是貸方1000多
這其他應(yīng)付款1000多是哪個賬上的？是你企業(yè)的還是工會的？
工會上的
收到錢怎么做的 支付怎么做的
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 收下錢 支付的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
收到錢是借：銀行存款/工會專戶 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費 支出是借：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費 貸：銀行存款/工會專戶
對的 去看下銀行流水
但我們是工資里扣除的工會會員會費也是走的其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，但是從來沒有往工會專戶轉(zhuǎn)過，而且之前也有從基本戶付款的福利費，但是也走的是其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費，按理說其他應(yīng)付款和工會經(jīng)費專戶余額應(yīng)該是能對上的
你收的這個工會會費應(yīng)該轉(zhuǎn)給工會 然后你用了多少轉(zhuǎn)剩下的
假設(shè)你扣了100，只用了20，那你轉(zhuǎn)剩下的這一部分就行，然后你賬上所有的都應(yīng)該清零。
意思就是我從基本戶付款的福利費應(yīng)該從工會會員費里扣除，然后把剩下的再轉(zhuǎn)入到工會專戶嗎，那這樣其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費還是小著呢，因為從基本戶轉(zhuǎn)工會戶，只是銀行在互轉(zhuǎn)啊，其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費還是小呢
對的，是的 你的其他應(yīng)付款會小沒有了，本來是80了，現(xiàn)在是零。然后，你工會那邊的其他應(yīng)付款會多
其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費是一起的，沒有區(qū)分開，從基本戶付的和工會經(jīng)費專戶付的都是從同一個其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費科目走賬的
那你現(xiàn)在能分開不 兩個帳套不
就打算現(xiàn)在工會的單獨做賬呢，但是核對了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費余額小，銀行存款余額大，后期再發(fā)的福利的話就會出現(xiàn)銀行有余額能付，但其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費就會是超支
差額放到利潤分配未分配利潤里面調(diào)整。
老師，具體能說一下哪部分嗎
借利潤分配，未分配利潤 貸其他應(yīng)付款。