老師，這邊有一家公司沒怎么經營，收入開票少，但是給他親屬買了社保，然后之前的會計申報了幾個社保人員個稅，然后把那六七個人的工資做進去了之后，現在報表上面其他應付款有60多萬了，因為工資都是現金發的，借庫存現金，貸其他應付款法人。這個賬本要交接，有沒有什么問題？
你這個其他應付款金額比較大，有隱瞞收入的風險
-
Q
老師，有3個月的工資計提了，但未發放，當時有扣下的個人社保部分，但實際上公司不需要給員工繳納社保，因為員工當時在其他企業交著社保呢，現在要發工資給他們了，我可以直接沖銷之前的應付職工薪酬嗎？借:應付職工薪酬 貸銀行存款 但實際發放金額和之前的工資表不一致，工資表上扣了個人社保，這樣沒問題吧？
-
Q
老師您好，我是一般納稅人監理公司，我們公司有幾個掛證人員，當時給這些人付掛證費的時候做了借：其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務成本-工資。貸：其他應收款。現在有幾個人員掛證到期了，然后我當時沒有算合適導致現在其他應收款借方有余額，也就是我算的時候少算了，沒有沖完，我現在這個余額怎么調整合適呢老師
-
Q
2022年乙方給公司開了22萬的人工費普通發票，我看之前的會計直接庫存現金付的款，然后還有一次賬務是公司法人還的現金。 借：應付賬款22萬 貸庫存現金22萬 借：庫存現金22萬 貸：其他應付款22萬 去年的賬，我想把這兩個分錄紅沖掉，紅沖后，其他應付款法人余額為借100萬，法人欠公司100萬，年底我該怎么平賬
-
Q
老師，我們剛接手了一家公司，法人一直用結算卡在ATM機轉賬給員工發工資，之前的會計不知道，都以為是取了現金給掛在了庫存現金里，然后每個月發工資是以法人的名義發的，掛在了其他應付款——法人，現在導致 庫存現金和其他應付款——法人 科目下面都掛了70多萬，怎么平這個賬，才不會有風險
-
Q
老師，代賬公司，有一家小規模沒怎么經營，但是給別人6-7人買了社保，我這邊工資要怎么做賬？他最多只有一個法人在職。如果全部人做工資的話，用庫存現金發工資，借：庫存現金，貨：其他應付款一法人 ，其他應付款會增加很多。這種情況怎么處理比較好？
熱門問答 更多>
-
怎么大白話理解投資性房地產
-
控股公司需要分紅所控制的公司分紅，比如股份是30%以上，那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
-
租金費用是白條入賬的，在企業年報的時候要調整出來，是填在納稅調整項目明細表嗎，是填在哪里
-
個體戶開一個點維修發票給運輸公司，要交多少稅
-
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
-
委托加工物資如果回收后直接出售，但是售價高于受托方計稅價格，那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫？
-
老師，做的納稅申報更正，更正完為什么提示有不符的地方，這是真實正確的數據，我已經提交更正申報了，再點進去還是顯示有不相符的數據，是什么原因
-
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息？
-
老師請問休學被我點到，怎么又給它調成休學狀態？
-
企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那這個怎么弄？
那你們有收到交社保的錢嗎？
沒有收到
那你們能收到的嗎？收不到的話，借其他應付款，貸營業外收入。
那營業外收入要交稅嗎？
對啊，到了年底肯定要交所得稅
需要交企業所得稅。
主要是他這個親屬應該是沒有發工資的，但是全部這邊走了，現金發工資周賬的時候
關鍵是，你們掛靠社保，他應該承擔才對呀。應該是個人支付給你們，你們再交上去。
親屬應該轉到他的私戶了
那讓他把這個錢還回來，借其他應付款，貸庫存現金不就行了？
60多萬的庫存現金？
這個庫存現金主要是用來發工資，實際上可能沒有發工資
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？
主要是那些親屬應該是沒有發工資的，但是他們之前幫他報了個稅，所以就做到工資里面去了，這個金額比較大了，一個月有一兩萬
那就掛著吧，沒法處理，處理不了正常掛賬就行。
不用處理繼續增加就可以了。
現在是要交接，他應該交到別的代賬公司去，我打開這個報表，一看都是感覺不太好的那種，所以擔心法人挑毛病
你好，你現在處理不了，教你的方法你做不了不是嗎？
不是做不了，就算一次性一轉一點，一共有60多萬呢，60多萬全部轉成庫存現金嗎？
你需要在多長時間？你每次少轉一點不行嗎？一個月多做幾筆做不了嗎？
一次做不到，那你分次不行嗎？你非得一次做到60萬？ 11:28是不是告訴你了， 讓你分次坐， 然后你回復的也說不出做能不能做