老師，填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí)，計(jì)提的金額是50萬(wàn)，如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了，實(shí)際發(fā)生額也是50萬(wàn)吧，那稅收金額也是50萬(wàn)是嗎

內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付，怎么核對(duì)，主要看借方還是貸方？看那個(gè)方向是還沒(méi)開(kāi)票？感覺(jué)不好核對(duì)，因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬，一個(gè)是只入不含稅金額，那我怎么核對(duì)？是對(duì)余額還是發(fā)生額！對(duì)那個(gè)方向！有點(diǎn)蒙圈??！請(qǐng)教請(qǐng)教

老師，公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅，所屬期是24年2月份的，12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了，但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生，滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份，24年12月份沒(méi)有做這筆滯納金，并且已經(jīng)季報(bào)，現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎？匯算時(shí)該如何處理？

老師，我們公司進(jìn)項(xiàng)是專(zhuān)票，開(kāi)給我們下游是普票可以吧？

老師，我們是用工單位，每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi)，他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資?，F(xiàn)有一問(wèn)題，勞務(wù)派遣公司無(wú)工會(huì)，我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算，但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多，這種情況該怎么辦呢？

老師，內(nèi)賬多收4個(gè)點(diǎn)的稅錢(qián)，計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目？

銀行短期借款入賬后打入供應(yīng)商賬戶(hù)，怎么做賬？

老師，去年暫估了成本，如果發(fā)票在今年無(wú)法取得，那匯算清繳是要調(diào)增的嗎？免征所得稅企業(yè)會(huì)有影響嗎？

2021年開(kāi)具的發(fā)票，2025年沒(méi)完成出口退稅還能退稅嗎