老師，填報匯算清繳工資那張表時，計提的金額是50萬，如果現在已經把計提的金額都發完了，實際發生額也是50萬吧，那稅收金額也是50萬是嗎
年度匯算金獎的報表中企業所得稅的這個報表稅收金額必須與發生金額和具體金額一致，否則會納稅調增。
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2021年做匯算清繳的時候，發現申報的工資是10萬，2021年少計提和少發放了1000元，那匯算清繳的時候工資薪金，賬載金額、實際發放、稅收金額該怎么填？
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老師，21年工資總額多提了1萬，我在22年1月份賬上沖掉了，那所得稅年報，上的，賬載金額，實際發生額，稅收金額，分別怎么填的，賬載金額是要把那多提的1萬也算上嗎
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計提工資：借：管理費用--工資10萬，貸：應付職工薪酬--工資10萬發放工資：借：應付職工薪酬--工資10萬貸：銀行存款8萬個稅0.5萬五險一金1.5萬那么匯算清繳時工資薪金支出，賬載金額，實際發生額，稅收金額，都是10萬。但我聽到另外一種說法，說實際發生額是8萬，也就是計提數減個稅和五險一金，老師幫我解釋下吧
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在報所得稅匯算清繳的時候，職工薪酬這一塊，工資新金支出賬載金額48萬，實際發生50萬，稅收金額填填哪個數字？這賬載金額是填應付職工薪資的貸方嗎，實際發生是填應付職工新資的借方嗎
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老師，如果我計提了10萬，發放了10萬，那么（一、工資薪金支出）中的（賬載金額，實際發生額，稅收金額）是不是都填寫10萬
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粵公網安備 44030002003870號
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好的 ， 老師，在填職工福利時 我們的賬載和實際金額是4.8萬， 稅收金額是不是系統會自己按14%計算呀， 我這里跳不出來
由于4.8萬小于工資薪金*14%的金額的 ， 在收稅金額也填上4.8萬嗎
不是的，那個金額你要手工填進去，
手填4.8萬是吧
老師，4.8萬小于工資薪金*14%的金額的 ， 在收稅金額手動填上4.8萬，對嗎
嗯，稅收的那個金額正常來講是也是工資的14%，而你手工天的賬載金額也是這個數字。否則否則他就會納稅調整了，所以你自己把那個金額用工資乘以14%算一下
明白了， 老師， 還有個問題 ，關于成本票沒有的情況下， 需要調整， 是填在納稅調整明細表的哪行呀
如果成本票沒有的話，兩個方法一個是你人工工資再多報一點報成開除員工的費用，然后三倍以內工資你懂的。還有就是你在匯算清繳表中把成本調下來
老師，現在還可以彌補虧損， 2千多點金額，正常是填在A105000的十七行“其他”嗎
嗯，可以彌補以前年度的虧損的。