2021年做匯算清繳的時候，發現申報的工資是10萬，2021年少計提和少發放了1000元，那匯算清繳的時候工資薪金，賬載金額、實際發放、稅收金額該怎么填？
你好，學員， 少發放的在匯算清繳之前會發放嗎
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2021年匯算清繳，發現賬上的工資少記了1千，賬上只有9900元，實際發放和申報了10萬，匯算清繳時填工資薪金，賬載金額9900，實際發放10萬，稅收金額10萬，調減1000，在2022年做分錄，借未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬1000，貸銀行存款，那到了2022年匯算清繳的時候，我還需要調增嗎？
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2021年做匯算清繳的時候，發現申報的工資是10萬，2021年少計提和少發放了1000元，那匯算清繳的時候工資薪金，賬載金額、實際發放、稅收金額該怎么填？
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2021年匯算清繳時發現會計漏做了一個月的工資，賬上和實際發放了11萬，實際發生和申報應該是12萬，那工資薪金的賬載金額，實際發生額，稅收金額可以填12萬，然后在2022年的賬上補計提和發放嗎？借未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款
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2021年年末，應付工資有55789元未發放，并且截止到匯算清繳后，仍沒有發放，2021年匯算清繳就調增55789元 2022年計提了423830元工資，發放了479619元工資，個稅申報了479619元工資，計提少，發放多，是因為2021年年末，應付工資有55789元未發放，并且匯算清繳已經調增55789元 我想在確定一下2022年匯算清繳報表，賬載金額、實際發生額、稅收金額，這三個到底填哪個金額
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23年計提申報的時候是44萬太高了，實際發放29萬。匯算清繳的賬載數是多少，實發數多少，稅收金額是多少
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發放和不發放怎么處理呢？
發放的話，本期納稅調減， 不發放，本期不調整的
賬載金額，實際發放金額，稅收金額，如果發放怎么填？不發放怎么填呢？
賬載金額10，實際發放金額10%2B0.1，稅收金額10%2B0.1，如果發放
賬載金額10，實際發放金額10，稅收金額10，如果不發放
老師，我賬上計提和發放是99000，申報工資是10萬哦。
計提99000，上面老師寫的10萬替換掉99000即可的
老師，如果不發放，但是我申報了10萬，賬載金額99000，實際發放99000，稅收金額10萬，納稅調減1000嗎？
你發放的話，稅收金額也是99000
意思是發放全部填10萬，不發放全部填99000嗎？
你好，學員，是這樣的
那發放和不發放在2022年怎么做分錄呢？
這個不管發放不發放 在22年度都是補提工資，發放工資分錄的
不發放就不用做補提和發放分錄了吧？
如果確認不發放，就不用做補提和發放分錄了
老師，如果確認不發放了，賬載金額，實際發生額，稅收金額都填99000，但是申報個人所得稅那邊是10萬，不會有什么影響吧？？
這個不會有影響的，學員
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利