就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候，跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作，阿包增值稅是我另外一個(gè)同事，然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)，然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作，但是那個(gè)我們那個(gè)同事，她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了，所以他就先把增值稅給報(bào)了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒(méi)有操作，還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊，我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的，就是人家沒(méi)有開(kāi)，開(kāi)具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來(lái)都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒(méi)有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢，還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下，不勾選也沒(méi)有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào)，然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證，但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅，這樣子的話，有沒(méi)有關(guān)系，還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。

老師您好 我們是房地產(chǎn)行業(yè) 6月開(kāi)了專(zhuān)票是工程 ，由于沒(méi)有備注，在11月退回去重開(kāi) ，該發(fā)票在6月就勾選認(rèn)證了 我們?cè)?2月處理轉(zhuǎn)出，但是稅局說(shuō)只能轉(zhuǎn)到當(dāng)月 那現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么做處理呢 新補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們照樣放在了6月的賬里面了 進(jìn)項(xiàng)稅在12月勾選 現(xiàn)在這個(gè)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額怎么處理 感謝老師解答

老師，我們公司是一般貿(mào)易，生產(chǎn)行業(yè)，9月份有四張報(bào)關(guān)單，已全部開(kāi)具了出口發(fā)票，但是9月份沒(méi)有收匯，在十月份收匯了，那么我十月份申報(bào)期內(nèi)，增值稅申報(bào)表是按照開(kāi)具的出口發(fā)票金額填寫(xiě)，出口免抵退匯總申報(bào)表是報(bào)零，那么進(jìn)項(xiàng)票我要不要正常勾選呢？因?yàn)?月沒(méi)有收匯，勾選也不可以退。

你好陳老師我是咱們購(gòu)課學(xué)習(xí)！我們河南的，外貿(mào)企業(yè)我這2022年12月開(kāi)的有已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)出口退稅已勾選12月，我1月稅務(wù)申報(bào)所屬這個(gè)月申報(bào)只用申報(bào)電子稅務(wù)局增值稅等稅種吧！出口退稅我們不用申報(bào)吧！現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有稽核，不清楚什么時(shí)間申報(bào)出口退稅，課程沒(méi)有

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票，4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣？ 對(duì)方是2月開(kāi)的發(fā)票，我3月勾選退稅，4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，然后回退供應(yīng)商，供應(yīng)商是在4月開(kāi)紅字信息表沖紅發(fā)票，然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份，我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表