匯算清繳研發費用加計扣除需要調整，現在應該調整哪幾欄數據？麻煩老師說明一下，我們所有的研發費用都是費用化了，計入管理費用了
你好，你加計扣除調整原因？
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2022年12月有一筆研發費用支出，我當時只計入了研發費用沒有費用化計入管理費用，現在年度匯算的時候加計扣除，我是不是應該更正申報第四季度的企業所得稅加上這筆管理費用-費用化，再去申請加計扣除呢
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2022年12月有一筆研發費用支出，我當時只計入了研發費用沒有費用化計入管理費用，現在年度匯算的時候加計扣除，我是不是應該更正申報第四季度的企業所得稅加上這筆管理費用-費用化，再去申請加計扣除呢？
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你好，我們有一臺研發設備2021年計提折舊了，當年算了研發費用加計扣除了，后來在2022年設備退回了，我們賬上調整了以前年度的研發費用，現在需要更正2021年匯算清繳和2022年匯算清繳研發加加扣除涉及到的金額，就是會2021年要補稅和2022年要退稅，是不是要更正匯算
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老師 我想問下 在第二年專管員要求，更正申報了上一年度報表里的研發費用加計扣除的數據 ，把研發費用那張表數據調小了。那么我需要調賬嗎？ 賬上要怎么調呢 老師麻煩詳細一點
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匯算清繳研發費用加計扣除需要調整，現在應該調整哪幾欄數據？麻煩老師說明一下，我們所有的研發費用都是費用化了，計入管理費用了
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粵公網安備 44030002003870號
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不符合加計扣除口徑
老師？可以回答一下嘛？
你好，那就加計扣除表單全部寫0
A107012號表全部填寫0么？2023年的現在稅務局是不是也不能修改了？
是的，是可以進行更正
怎么從稅務系統進入修改？步驟麻煩說一下，我沒做過這個
你需要跟專管員溝通，對方開權限，或者電子稅務局直接做更正
麻煩問一下104000期間費用表格需要修改數據么？就是第19欄那個數據需要修改么
那就不需要在研發費用科目，還原具體科目明細
這個表跟高薪扣除沖突么？
你先確認是否是研發活動
本公司確實有研發費用，符合高新企業口徑，但不符合研發費用加計扣除口徑，所以還原費用的話對高薪企業那塊有沒有影響
你好，麻煩問下符合研發不能加計扣除原因
稅務局給的解釋說是能達到高薪口徑，但達不到加計扣除口徑，說是加計扣除口徑更加嚴格
那你都是什么支出做的高新