你好,把多計提的一萬沖回 借 所得稅費用 負數 貸 應交稅費 負數
老師,你好,我公司一般納稅人,二季度利潤總額是14萬,申報企業所得稅時,彌補以前年度虧損后,所得額是10萬,繳納2600左右的企業所得稅,請問記賬的時候計提企業所得稅時怎么做分錄,彌補虧損要賬面顯示嗎?
小規模企業1-6月份度累計利潤總額20萬,計提所得稅5000,申報所得稅時自動彌補以前年度虧損5萬,繳納所得稅3750,請問這個所得稅差額怎么處理?分錄怎么寫?
企業所得稅申報用了以前為彌補虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業所得稅是20萬,用以前未彌補的虧損20萬不繳納稅費還需要計提企業所得稅?
我們分之機構的企業所得稅是匯總在總公司申報的,分公司計提企業所得稅,但是在申報繳納的時候是總公司申報和繳納了,分公司和總公司應該如何入帳呢?
公司小規模納稅人,2023年年度虧損了64萬 .2024 年1-3月收入100萬,需要繳納企業所得稅,請問4約申報企業所得稅的時候可以彌補2023年的虧損,然后不用交企業所得稅嗎?
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
繳納稅費分錄:借:應交稅費 173 貸:銀行存款173
那后期如果分公司盈利了,我前提了的話怎么操作,補提?
就是分公司計提的企業所得稅是不是得轉到我們賬上,怎么做分錄
那后期如果分公司盈利了,我前提了的話怎么操作,補提?你好,這段話重新描述下哦,是否有錯別字呢
如果后期分公司盈利了,每期總公司只計提的本公司的,這樣的話合并報表應交稅費都比計提的多,這個時候總公司再補提企業所得稅嗎
你好,是的,后面再補提所得稅