貿易公司，沒有發票做暫估，做分錄，借:庫存商品，貸:應付賬款-暫估，現在發票回來了，分錄是不是這樣做，借:應付賬款回-暫估，貸:應付賬款
同學，你好 紅沖暫估 借:庫存商品? 負數 貸:應付賬款-暫估? ?負數
反之，減少庫存商品
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Q
老師您好，想請教一下，之前購貨沒有取得發票，做的暫估入庫，借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分，我要怎么做分錄？是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎？
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Q
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
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Q
沖回暫估，可以這樣寫分錄么？借：應付賬款-暫估應付款 貸：庫存商品
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Q
暫估入賬發票未收到款已付，付款 借：預付賬款*i 貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 ，現在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 收到發票 借：庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
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Q
月初我們公司暫估了13629.81的庫存商品 現在月底我們票回不來了 可以這樣做嘛 暫估時，借 庫存商品 貸 應付賬款——暫估 紅沖時，借主營業務成本(紅字) 貸 應付賬款——暫估(紅字)
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我上面這種做法不對嗎
同學，你好 不對的，沒有沖庫存商品
本身就是有發票只是會晚到才提前做的庫存商品暫估，現在發票到了，也相當于庫存商品有了，直接沖暫估不就好了，為什么要沖庫存商品
同學，你好 你庫存商品是暫估的，現在來發票就要紅沖之前暫估的庫存商品，再根據發票重新做
你能做出完整的分錄嗎？金額都是一樣的
那我那個做法不就是最后的分錄嗎
同學，你好 紅沖暫估 借:庫存商品 負數 貸:應付賬款-暫估 負數 根據發票重新做分錄 借：庫存商品 貸：應付賬款