做少了,需要再增加借方庫存商品
反之,減少庫存商品
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現在發票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付賬款 實際收到發票的時候 做的分錄是借應付賬款-暫估應付賬款 貸應付賬款-某公司 但是發現 暫估做多了或者少了要怎么處理
暫估入賬發票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
@值班老師?沖暫估的時候應該怎么做分錄啊? 是直接紅字:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 還是說藍字:借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區別呀?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款 結轉成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發票沒到貨的時候 能不能結轉成本呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那貸方記啥
貸方應付賬款-供應商