那我怎么操作，改哪個？還是

還有就是年初不是也對不上嗎

改資產負債表取數設置? 把在建工程減值準備跟待攤費用科目在資產負債表取數 就平了?

怎么改呢，沒改的地方

資產負債表取數的時候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準備的金額加進去 或者您也可以做分錄調平? 待攤費用2019年的 早就應該攤銷掉了也應該攤銷

這是期初余額，在建工程減值準備也是

我知道 2019到現在 早就應該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產負債表取數設置 要取數到表里

怎么做分錄處理掉

借 在建工程減值準備 借方負數 借 資產減值損失 借方正數 借 管理費用 貸 待攤費用

您看下這個分錄做了 生成資產負債表是否平

對嗎下面的不對是嗎

下面一個分錄應該是待攤費用 您看您科目余額表 77094余額是哪個科目

在建工程里的待攤費用

科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會計憑證科目代碼根本就不一樣啊

調了期末對得上

期初對不上

這是不是財務軟件出問題了

期初是對不上的 因為期初是上年結轉過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產負債表取數設置 您軟件可以反結賬到2019年嗎？

可以反結賬、不知道怎能修改取數行不行

軟件沒有售后服務工程師么

有 取數公式怎么設在哪個項目