大哥你問我 我問誰

就是出現(xiàn)這個問題了才問你

我知道是你問我，我就是看你說第一季度是平衡的。所以我就想你是不是只是后邊幾個月的問題。具體那個位置不平衡，怎么提示的

你仔細(xì)看看我發(fā)的信息

他就不平了呀，4月報稅都是平的，之前的也結(jié)賬了，你問我怎么不平了，我不知道

這個期初建帳就是不平的呢

上個季度的報表看看

這就是建賬初

我4月報稅都是平的

之前的也結(jié)賬了

嗯，期初是不平，但今年第一季度平衡，說明后來肯定調(diào)整過了，調(diào)平了。所以這次的差應(yīng)該是4-6月里邊出了情況，你這幾個月?lián)p益都結(jié)轉(zhuǎn)了，有沒有調(diào)整以前年度損益這些

我服了你看不到嗎19年不平

現(xiàn)在這幾年的都不平，你意思和4-6有關(guān)

我看到19年不平了，但今年第一季度平衡，說明后來肯定調(diào)整過了，調(diào)平了的。

大哥沒調(diào)過

你和我說調(diào)不調(diào)能解決問題嗎

我是要現(xiàn)在怎么操作

我的意思是，之前調(diào)平了，你的關(guān)注點就不是以前的了，查錯的范圍就小了，小了就好查。就是4-6月賬務(wù)里。你做了那些導(dǎo)致的不對。有沒有做以前年度損益調(diào)整。有沒有直接用利潤分配-未分配利潤科目。有沒有收入全部計入貸方，成本費用全部入借方

沒有沒有

有一個老師看了說在建工程和待攤費用財報沒取上數(shù)

我說的很明確了一直沒問題，現(xiàn)在是19的期初都對不上

8183630.2-8290116.51=-106486.31 29392.31+77094=106486.31差額確實是這兩個值

對現(xiàn)在把這兩個平了但問題是19期初也不平，這是建賬時建的咋整

19年期初的科目余額表發(fā)來看看。看是不是也是報表取數(shù)問題

差的也是這個數(shù)就是這兩個沒取上數(shù)

年初也是差106486.31這是不是軟件出問題了

嗯，那就把報表全部重新生成一下。設(shè)置一下取數(shù)公式。你查查你稅務(wù)申報的報表，正常不平衡都保存不到，申報不了的

怎么設(shè)置取數(shù)公式，報表重新生成，電子稅務(wù)局是對的，一直沒問題就這月出問題了