老師，假如公司一二季度利潤高從而導致企稅繳納過高，但公司的生意主要也是一二季度，三四季度是沒什么生意的，利潤肯定是負數（而且是比較低的數據）。但現在填報第二季度的企業所得稅，按照現在的利潤繳納企稅后，后面不是很難退回來嗎？遇到這種事情該怎么辦？
你現在可以先暫估費用的
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我們公司的小規模納稅人，季度申報，以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設置為累計金額，導致之前申報的利潤報表都是錯誤的，本期管理費都可高達兩百多萬，并且她也時不時會去調以前自己公司賬的數據，這個季度我肯定是按正確的數據去申報，那請問針對之前發生過的這種情況怎么處理比較好？
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老師好！我們一直都是按實際業務入賬，到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬，但是我之前沒有暫估點費用入賬，第三季度應納稅所得額是45萬元，累計繳納了11萬多的企業所得稅，現在要申報第四季，如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了，但是這樣會引起稅務稽查的注意，有很大風險。而且現現在全年的累計銷售額有498萬了。擔心會被認定為一般納稅人。因為是物業公司進項比較少，如果認定成一般納稅人稅負就高得多了。該怎么辦？
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老師，假如公司一二季度利潤高從而導致企稅繳納過高，但公司的生意主要也是一二季度，三四季度是沒什么生意的，利潤肯定是負數（而且是比較低的數據）。但現在填報第二季度的企業所得稅，按照現在的利潤繳納企稅后，后面不是很難退回來嗎？遇到這種事情該怎么辦？
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數據統計，從1月份按照代賬憑證錄入系統，由于損益是手動輸入導致第一季度數據沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數據是從第二季度開始，累計數是錯誤的，季度企業所得報表中利潤表也是錯誤的，我現在匯算清繳才發現，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業收入的金額不對
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粵公網安備 44030002003870號
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怎么個暫估法？暫估不是要有依據才可以嗎
借管理費用 貸其他應付款 沒依據 虛增
沒依據暫估， 虛增是違法的嗎？還是稅務上允許我們可以這么做
你好，你只要匯算清繳沒有多抵扣就可以的。
匯算清繳你有發票的抵扣了，沒有發票的調增。
如果你覺得這種違法的話，第一季度第二季度交稅就行 這個不違法
然后，你們在匯算清繳的時候，申請退稅，要求嚴格的會要求查賬。反正你們不違法，沒有少交稅款，肯定查沒有問題 這么有原則的是吧
好的 老師我現在可以計提年終獎嗎？現在計提3個月的年終獎是否可以？這個計提年終獎是否要人事那邊出個年終獎發放的文給我們才可以？還是我沒有文件直接暫估計提就可以
可以的，有工資表就行。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，員工到外面租房，公司給予補貼，出個文然后補貼直接做到工資里面可以嗎？不需要他們提供發票什么的
是的，對的，可以的。每個月都有的補貼，做工資就行。這個不用發票。