你好,是商貿的嗎?如果是的話,你申報了增值稅,你就可以去申請出口退稅了。
你好陳老師我是咱們購課學習!我們河南的,外貿企業我這2022年12月開的有已開銷售發票,進項出口退稅已勾選12月,我1月稅務申報所屬這個月申報只用申報電子稅務局增值稅等稅種吧!出口退稅我們不用申報吧!現在進項還沒有稽核,不清楚什么時間申報出口退稅,課程沒有
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發票,到了現在四月份了還沒開出口發票,稅務要我們開出口發票才可以出口退稅,請問我們現在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發票,該怎么做這筆分錄呢?
郭老師,我這個月有出口報關單,有進項發票,我做了增值稅申報,抵扣勾選,在出口貨物勞務及服務退稅申報里,還要做什么呢,按怎么的操作流程往下走才算好
老師:咨詢一下出口退稅的問題1:11月份我們有一筆出口退運的報關單,一切手續都好了,現在在出口退明細數據采集還有這張報關單,那這邊報關單要申報嗎?怎么申報呢?2:我們24年有幾筆貨樣廣告品,有報關但是不收費的。這個進項稅額要轉出嗎?3:有一筆跨大類申報,外銷發票也開了,如果轉內銷的話怎么處理?
老師,餐費走勞務成本可以不
我司是羽絨加工廠生產車間,有水洗機和烘干機兩個工序,成本核算時產品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機了,就是有同步進行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產折舊1038539.92元,進項稅額需要轉出8092.17元;賬套已在25年做調整,現在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產負債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業外支出科目嗎?
請問老師師發工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現金股利或利潤 應該借:利潤分配 貸:應付股利 沒有明細科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細科目 什么情況下不用加明細科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權,海關收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進口發票和關稅發票會給誰
后面沒走過,我要勾選了才來做出口貨物勞務免退稅申報嗎
對的是的,是這么做的。
你是出口貨物吧?不是勞務吧
我這邊只有貨物勞務及服務退稅申報,成交海關貨幣字母代碼,這個看哪里,監管方式代碼在哪里
走的那個海關知道嗎?
出境關別,機場海關
好多 天津 石家莊都有 n
離境口岸,是廈門高崎國際機場
這個應該是3715這個編碼的
1.3715是啥,我在離境岸口后面看到399101,這是每家的編碼嗎 2.征免這是照章征稅,我能退嗎,征免性質是一般征稅
我查到的海關代碼 符合要求的可以退
1.我的成交總價要美元換成人民幣嗎,然后2.商品名不一樣,有兩款,但在一張報關單上,我要再新增,總錄兩張嗎
第一個是的,第二個一張里面就可以
1.那我報關單上,一個金屬一個塑料怎么在一張報關單上錄,不能增加一個嗎 2.成交計量單位,和法定計量單位看哪里,這邊報關單上是92千克-300根,按哪個?
自己填寫的時候增加就可以 從第一個往下自己排下來就可以
郭老師,我在出口抵扣勾選那勾選了進項發票,為什么附表26的數據沒出來,需要我手動填寫嗎
對的是的,你自己手動填寫吧。