本月要交稅在哪個科目

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅 在未交增值稅里面

案例中，當月的進項大于銷項同時又在當月把上月多抵扣的進項稅額做轉出，怎么做分錄？上面的回復中沒有未交增值稅科目

你好，那你是需要交增值稅嗎？銷項減進項加進項轉出是需要繳納增值稅嗎？因為你沒有說，所以我沒有給你做呀 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅

這個不就是完整的了嗎： 第一個是結轉銷項。 第二個結轉進項。 第三個是結轉進項轉出。 第四個是結轉需要繳納的增值稅。

要交稅的

上了你看一下的，我給你回復了。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師，我有一筆去年的進項稅額做轉出，因為我有免稅發票，稅局讓把抵扣的房租進項稅額做轉出，我做的分錄是：借：以前年度損益調整 100元 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 100元 借：利潤分配--未分配利潤 100元 貸：以前年度損益調整 100元 現在資產負責表和損益表不平，差出200元，為什么？

做了以前年度損益調整或是利潤分配，未分配利潤就會有這個影響的，可以忽略。

差額是200，不是100

還有其他的稅款，是不是不光交了增值稅？

附加稅、企業所得稅。

可以跟您電話溝通嗎

交了增值稅，附加稅，滯納金