老師好！我們有1筆展會的錢2023年就付過了，但是代賬那邊還給我掛著應(yīng)付賬款，而且她銀行存款余額和現(xiàn)在還能對上，這個應(yīng)付賬款應(yīng)該怎么平？補的話現(xiàn)在銀行存款減少1筆就和現(xiàn)在銀行余額對不上了。還有我發(fā)現(xiàn)她2023年4月之前的銀流水都沒做賬，4.30日的時候把銀行余額一次性做法人轉(zhuǎn)入銀行，貸其他應(yīng)付款，期間有付展會的費用1萬多，是股東轉(zhuǎn)進的，還收到一筆貨款，也沒記賬，她這樣一筆帶過沒問題嗎？
您好 肯定不能這樣處理的 應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆做賬的
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我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬，但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢？ 我們一般收到補助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，實際支付時，就借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方，用錢的時候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費用上了。然后這個其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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老師好！請問：公司貸款買了一臺機器，發(fā)票沒有開給我司，機器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個人（法人）賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時再開發(fā)票給我司，請問，我們這個分錄，我每個月都要記，還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個是當(dāng)時貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時： 借：固定資產(chǎn) 貸：長期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借：長期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時： 借：其他應(yīng)付款-法人戶 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢，每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對嗎？
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老師，我想咨詢一個工作上的問題，之前都沒有編制庫存現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)在想根據(jù)會計做的賬重新整理庫存現(xiàn)金日記賬，怎么搞，例如職工借款給公司，打到公戶付貨款，在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員，因為那個職員是出納，平常提現(xiàn)的款也過他的卡，現(xiàn)在是，銀行存款那里記著應(yīng)付，然后他轉(zhuǎn)的款，又是庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款，這樣，銀行日記賬是平的，但庫存現(xiàn)金始終是貸方有余額，是不是庫存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員，然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行？那這樣的話會不會重復(fù)記錄，其他應(yīng)付款了？有點蒙
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老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好？
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從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細 總之亂得很
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老師，請教下就是我們是商鋪，租客交每個月的店面租金，我們應(yīng)該開什么發(fā)票，稅點是多少啊
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不管是哪種成交方式，發(fā)票都是FOB金額，是吧？除了以出廠價成交方式外。
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你好老師！就是我們公司實際花了8000多買的電腦進行公益性捐贈，但是對方給我們開了1 w的發(fā)票，這個要怎么入賬啊？
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老師，個體工商戶，只在工商辦理執(zhí)照。積務(wù)未開通，簡易注銷怎么操作
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工地用的工程車，都是個人的無法提供發(fā)票怎么辦？去稅務(wù)局代開發(fā)票個稅又高，
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請問老師，我這邊有筆借款利息，我是子公司，母公司打給我的借款利息還給銀行的，收到母公司打過來的借款利息的現(xiàn)金流量是什么？
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老師。交互分配法怎么計算啊？
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提供檢測服務(wù)，需要簽合同，繳印花稅嗎
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小規(guī)模納稅人之前收到一張專票，稅額做在了應(yīng)交增值稅進項稅額，現(xiàn)在要把這筆進賬轉(zhuǎn)出，怎么做分錄呀
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老師，公司參加糖酒會宣傳產(chǎn)品，費用計入差旅費還是業(yè)務(wù)宣傳費
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現(xiàn)在有什么方法調(diào)整
老師，3月份之前的銀行流水都沒有逐筆記賬，我現(xiàn)在要沖銷法人轉(zhuǎn)入這一筆，然后按銀行流水逐筆不記應(yīng)該怎么操作
借 應(yīng)付帳款 貸 其他應(yīng)付款-法人 這樣通過法人往來調(diào)整
不用記沖銷第幾號憑證嗎
要沖消她記的法人轉(zhuǎn)入這一筆吧
不用記沖銷第幾號憑證 因為您根本就不清楚她是哪筆業(yè)務(wù)支付出去的
她是直接根據(jù)銀行卡余額做了這筆憑證，借：銀行存款82227.61 貸：其他應(yīng)付款法人
我直接把她這一筆賬負數(shù)沖銷，我把漏的另外記賬就可以了吧
直接把她這一筆賬負數(shù)沖銷，把漏的另外記賬也可以的哈
老師，還有增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，進項稅額比銷項稅額，勾選的抵扣發(fā)票可能會有一點留抵稅額到這個月
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 可以這樣寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)哈 留抵在應(yīng)交稅費-未交增值稅科目借方體現(xiàn)
老師您好！銀行U盾的費用是記錄到管理費用還是財務(wù)費用呀？
銀行U盾的費用可以計入管理費用-辦公費 年費的話計入財務(wù)費用