您好，我們預(yù)付款給客戶一筆200萬(wàn)貨款，但是我們不提貨了，客戶也不退款，后期我們會(huì)付違約金，那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有產(chǎn)生，是這個(gè)意思嗎？
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款，我們也欠供應(yīng)商B的貨款，客戶A開(kāi)了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬(wàn)元，其中一萬(wàn)多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款，請(qǐng)問(wèn)這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B，還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來(lái)出呢？該怎么處理呢？
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老師，我想請(qǐng)教一下，客戶跟我們簽訂的一張合同5000元，然后也沒(méi)有預(yù)付款。現(xiàn)在客戶這批貨不要了，我們向他結(jié)算3000成本，相當(dāng)于違約金，這個(gè)我該如何處理？
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老師，您好！我想問(wèn)一下，我們上個(gè)月收了客戶的預(yù)付款30%，這個(gè)月按照合同約定，我們先開(kāi)50%的發(fā)票給客戶，然后客戶再支付30%的款，但是現(xiàn)在還沒(méi)收到款，貨也沒(méi)發(fā)，那我開(kāi)票了，應(yīng)該怎樣做賬呢，謝謝！
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老師好，我想問(wèn)一下。客戶給我們付的預(yù)付款，我們不退了，應(yīng)該怎么處理？需要報(bào)增值稅嗎？
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您好，我們預(yù)付款給客戶一筆200萬(wàn)貨款，但是我們不提貨了，客戶也不退款，后期我們會(huì)付違約金，那我們應(yīng)該怎么處理稅務(wù)局那邊的資料。
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老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫(xiě)在哪些表？怎么填寫(xiě)
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請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊？
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你好，我們收到一筆專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，是不納稅收入，稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
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老師您好 我想問(wèn)下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
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老師：固定資產(chǎn)清理，比如原件5萬(wàn)。折舊了3萬(wàn)，收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢？
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老師，您好！剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司，這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500，開(kāi)多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
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職工薪酬（填寫(xiě)A105050）怎么埴寫(xiě)與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng)，總款批下來(lái)打到公司賬戶上了，現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢，也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎？
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我是銷售方，跨年發(fā)票金額多開(kāi)了，現(xiàn)在需要部分沖紅，是我這邊開(kāi)具紅字信息表，等對(duì)方確認(rèn)后，再開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？
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老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤(rùn)還是費(fèi)用科目？匯算清繳表怎么調(diào)
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是的，是的
你好，留存好合同，然后你們有約定違約金 再出一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)方收取你的違約金，你正常做賬就可以的，不用發(fā)票就可以抵扣。
就是合同簽了200萬(wàn)，我們只完成20萬(wàn)，預(yù)付180萬(wàn)給供應(yīng)商，我們卻不提貨了，對(duì)方也不退款，相當(dāng)于違約金了，那我們?cè)趺磻?yīng)付稅務(wù)局那邊，我們要準(zhǔn)備什么資料
違約金需要有發(fā)票。
你這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的。
補(bǔ)充協(xié)議是我們出嘛
可以的，可以這么做的。
發(fā)票內(nèi)容是貨款嘛
稅收編碼是貨物的 商品名字違約金。
那如果沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)呢
實(shí)際業(yè)務(wù)留存好了，協(xié)議正常做賬就行，不用發(fā)票就可以抵扣。